問(wèn)題已解決

簡(jiǎn)答題(共2題， 50.0分) 13. (25.0分) 1、某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年4月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元，當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款金額1 200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額192萬(wàn)元，煙絲全部驗(yàn)收 (2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元; (3)A 生產(chǎn)卷煙1 500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱)，全部對(duì)外銷售，取得含稅銷售額4524萬(wàn)元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元; (4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲，開(kāi)具普通發(fā)票 分析并計(jì)算.上述業(yè)務(wù)所涉及的增值稅和消費(fèi)稅。

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/23 09:51
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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 156+60*9%=161.4 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 4407/1.13*13%+50/1.13*13%=512.75 應(yīng)交增值稅512.75-161.4=351.35 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 50/1.13*30%+4407/1.13*56%+1500*150/10000-4000*30%=1019.77
2023 11/23 09:52
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