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老師您好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在在報第四季度的稅，但是現(xiàn)在報不過去，之前6月份發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)沒有開票，當時稅已經(jīng)報過了，但是在12月份人家要求開6月份的那個票，我把票在12月份開過去了，但是現(xiàn)在報不了稅，怎么操作呢
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你好，提示的什么發(fā)截圖看一下？你開的是普票吧？六月份的時候你做的無票收入？
2024 01/12 12:46
84784989 
2024 01/12 12:48
是的，六月份我做的無票收入，我們是普票，但是現(xiàn)在12月份我補開票了
耿老師 
2024 01/12 12:48
你好，主表發(fā)截圖看一下，未達起征點那兒你沒有寫這六萬嗎？
84784989
2024 01/12 13:00
老師你要的主表
84784989
2024 01/12 13:02
未達起征點哪寫不了數(shù)字，我現(xiàn)在報稅它會自動跳出來我開票的金額，這樣的話我的本來累計數(shù)這里就超了兩千多，
84784989
2024 01/12 13:04
六月份一筆業(yè)務(wù)沒有開票，但是稅報了，12月份人家要開票，我把票開了，現(xiàn)在12月份報稅報不了
耿老師
2024 01/12 14:31
你好！你現(xiàn)在是增值稅申報不過去還是所得稅？
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