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問題已解決
老師，就是現(xiàn)在有個(gè)培訓(xùn)學(xué)校是非盈利企業(yè)，這個(gè)財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，業(yè)務(wù)活動(dòng)表，勾稽關(guān)系都對著，公司是2020年成立的，現(xiàn)在只有2022年到現(xiàn)在賬務(wù)，以前的賬沒有，但是22年1月期初有其它應(yīng)收款22多萬余額，庫存現(xiàn)金21萬多，，審計(jì)說賬不平，這個(gè)要怎么更正呢老師，謝謝老師了
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同學(xué)你好，按我的理解，把22年1月期初其它應(yīng)收款22多萬余額，庫存現(xiàn)金21萬多，這兩個(gè)的差額，調(diào)整到非限定性凈資產(chǎn)里就行了。
2024 04/27 21:49
84785015 
2024 04/27 23:12
老師，您財(cái)務(wù)工作幾年了？就是公司現(xiàn)在要注銷，因?yàn)槭欠怯再|(zhì)企業(yè)工商這邊注銷要先在民政局這邊先審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)賬稅這塊？實(shí)際情況就是這樣，您看能找到解決問題辦法嗎老師？
王雁鳴老師 
2024 04/27 23:35
同學(xué)你好，我從1990年開始做財(cái)務(wù)，這么算下來有34年了，通過另外一個(gè)問題的了解，你這里說的，審計(jì)說賬不平，應(yīng)該是說22年1月期初有其它應(yīng)收款22多萬余額，庫存現(xiàn)金21萬多，是不真實(shí)的，對吧？如果對的話，把不真實(shí)的部分金額，轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)里去就行了。
84785015
2024 04/27 23:45
不用補(bǔ)2020年公司成立至2022年1月之前的賬務(wù)嗎，這部分賬務(wù)現(xiàn)在也找不到老師
王雁鳴老師
2024 04/27 23:51
同學(xué)你好，既然這樣的話，就不用補(bǔ)原來的賬了。
84785015
2024 04/28 09:09
應(yīng)付賬款掛賬和應(yīng)付工資掛賬如何處理呢老師？
王雁鳴老師
2024 04/28 09:13
同學(xué)你好，如果都不是真實(shí)的話，都轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)里就行了。
84785015
2024 04/28 09:16
是真實(shí)的，有20多萬掛賬，如何做賬務(wù)處理呢老師？
王雁鳴老師
2024 04/28 09:36
同學(xué)你好，如果是真實(shí)的，對審計(jì)來說，就沒問題。之后，如果注銷時(shí)，這些需要支付的話，就直接支付即可，如果不再支付了，也是轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)里就行了。
84785015
2024 04/28 09:47
老師，就是這個(gè)學(xué)校賬務(wù)上有公戶轉(zhuǎn)賬回單沒有發(fā)票這個(gè)要怎么處理呢？
王雁鳴老師
2024 04/28 10:01
同學(xué)你好，這個(gè)盡量讓經(jīng)辦人催收發(fā)票就行，否則，就財(cái)務(wù)催收發(fā)票。
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