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老師，這個怎么做分錄呢？
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您好，這個是付款，直接就是? 借 管理費用? 辦公費? 貸1銀行存款
2024 05/06 16:52
84785021 
2024 05/06 16:54
沒有發(fā)票也這樣子做嗎
小鎖老師 
2024 05/06 16:56
他后邊沒有發(fā)票嗎
84785021
2024 05/06 16:58
沒有發(fā)票，只有一張銀行付款單
小鎖老師
2024 05/06 16:58
那你只能是借 其他應收款 貸 銀行存款
84785021
2024 05/06 17:00
為啥呢？？？不懂
小鎖老師
2024 05/06 17:00
等到來票了，做一筆 借 管理費用 貸 其他應收款
84785021
2024 05/06 17:03
老師，如果之前暫估的分錄沒有沖銷掉，有啥影響嗎？
小鎖老師
2024 05/06 17:14
這個的話不影響的，您好
84785021
2024 05/06 17:14
我說暫估入庫的分錄
小鎖老師
2024 05/06 17:16
那不行，那樣的話，最后調增需要
84785021
2024 05/06 17:24
老師三月之前的會計在做暫估入賬的時候借方庫存商品貸方，預提費用，那么我四月拿到發(fā)票付款了也，我怎么做分錄呢？
小鎖老師
2024 05/06 17:29
那就是? 借 預提費用，應交稅費 貸 銀行存款
84785021
2024 05/06 17:33
暈了，沒有懂
小鎖老師
2024 05/06 17:34
就是你一開始不是借方庫存商品嗎，貸方?jīng)]有支付，也沒有進項稅，那么你現(xiàn)在，四月付款，并且有發(fā)票了，那就把暫估的金額交了，還有進項稅抵扣了，這個不是就可以了？
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