问题已解决

謝謝老師，是下面這個(gè)題

FAILED
84785042| 提问时间：2024 05/25 13:42
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024 05/25 13:54
暖暖老師
2024 05/25 14:10
1業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除140*60%=84 8800*0.005=44納稅調(diào)增140-44=96 研發(fā)支出加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減280
暖暖老師
2024 05/25 14:10
2.廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除限額8800*15%=1320 全部扣除
暖暖老師
2024 05/25 14:11
3.財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增700-700/0.7*0.6=100
暖暖老師
2024 05/25 14:11
4.公益性捐贈(zèng)扣除限額845*12%=101.4全部扣除
暖暖老師
2024 05/25 14:12
5福利費(fèi)扣除限額500*14%=70納稅調(diào)增105-70=35 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除500*2%=10全部扣除 教育費(fèi)扣除限額500*8%=40全部扣除
暖暖老師
2024 05/25 14:13
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 845+96-280+100+35=796 應(yīng)交企業(yè)所得稅 796*25%=199 補(bǔ)交企業(yè)所得稅199-160=39
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