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實際應經(jīng)扣除了，

實際已經(jīng)支付了

可以的 可以這么做的

實際上做的憑證這樣已經(jīng)生成了， 這樣也是可以的對吧老師

可以的 可以這么做的

還有一個問題，想要問您，就是這個是我們的供應商，由于質(zhì)量問題，我們從他的貨款里面扣除6000元的維修費用，這個直接在做付款單的時候，怎么做合適呢？還有一個是供應商給我們供貨車架，出現(xiàn)問題，這個車架我們烤漆了，賣給他了，這個也是從貨款直接口扣除的4450元，不知道怎么做呢，這個直接做往來核銷單嗎？既是我們客戶又是我們供應商？

你們從他的貨款里面扣除借應付賬款貸營業(yè)外收入。

那對應的賣給他車架還要做單據(jù)嗎？

需要 做收入 當時車架做了那個科目的

那您的意思是在給他重新建檔嗎？客戶這邊建檔，做銷售單據(jù)，賣給他車架。因為他是我們的供應商，供應商單據(jù)做的單據(jù)是借：原材料 貸應付賬款 銷售給他的單據(jù)還沒有做，

對的是的，是這么做的。

老師，我還是很疑惑，就是這個客戶即是供應商又是客戶，但是銷售單做完，之后做收款單，是營業(yè)外收入了，但是供應商那邊的賬就不平了吧，因為是直接從他的賬戶扣的貨款呀

那發(fā)票怎么開？他是按照折扣之后的給你開還是？

假設他銷售給你100，你銷售給他1000。你們都是用一個往來科目就行， 扣錢之后看你們發(fā)票咋開了

按照我們扣除之后的部分開發(fā)票

那不需要體現(xiàn)扣款了

但是他給我們供應商的金額多呀，比如說人家供貨金額是14000元扣掉人家4250 實際支付9750.那供應商這直接做付款單9750元，那這個賬不平，銷售那邊還是按：借：營業(yè)外收入4250 貸原材料

借原材料 貸應付賬款9750，然后你銷售給他多少。

但是老師他不是一個批次的貨，是上一批次的，人家后來又給我提供新的車架了，這一批的金額比上一批次的金額多，但是上一批的款早就結(jié)清了，所以從后來的貨款當中扣除的這個款項

不一個批次的也沒有關(guān)系呀，相當于是對方折扣銷售給你的。你直接按照折扣之后的來做就行了。