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我六月份接的賬，代理記賬把1到5月份的科目余額表發(fā)給了我，我錄入了起初數(shù)據(jù)，在明年匯算清繳時，是直接匯算，沒有影響吧
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直接匯算，沒有影響
2024 12/11 15:17
84785033 
2024 12/11 15:17
不用手動匯算什么的吧
文文老師 
2024 12/11 15:21
手動匯算 ？是指什么意思
84785033
2024 12/11 15:33
例如業(yè)務(wù)招待費超了，這個沒法控制了，到時候是不是要手動調(diào)，在表里填
文文老師
2024 12/11 15:34
是的，限額扣除的，需要做調(diào)增
84785033
2024 12/11 15:35
老師，就是這馬上不是第四季度了嗎，公司有的成本票未收回，第四季度可以暫估成本嗎，在匯算時若沒收回那么多成本票，到時候按照實際有多少票，補繳企業(yè)所得稅，這樣是否可以
文文老師
2024 12/11 15:42
第四季度可以暫估成本，在匯算時若沒收回那么多成本票，到時候按照實際有多少票，補繳企業(yè)所得稅， 可以
84785033
2024 12/11 15:52
那我第四季度也就是12月份暫估成本，1月初就紅沖掉，然后后面收到發(fā)票我就正常做賬，這樣是否可以呢，匯算時是按照12月的數(shù)據(jù)調(diào)還是五月以前的數(shù)據(jù)調(diào)呢
文文老師
2024 12/11 15:57
12月份暫估成本，1月初就紅沖掉，匯算時要調(diào)增
84785033
2024 12/11 16:04
是的，那調(diào)增是按照那個數(shù)據(jù)調(diào)呢
文文老師
2024 12/11 16:06
按12月份的數(shù)據(jù)進行調(diào)
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