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問題已解決
2024年12月做賬的時候，計提個人部分社保費，貸方記錯了，應(yīng)該計入其他應(yīng)付款—社保，但是我計入，管理費用—社保費了。這樣的話，我用把12月份賬改掉，修改財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表嗎？還是可以直接在1月份沖銷，在1月份沖銷的話，會對2024年年報有影響嗎？
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你好，在一月份調(diào)整這個不影響你的利潤
02/27 14:04
m985472866 
02/27 14:10
我12月記到了管理費用 這不是影響損益了嗎老師
郭老師 
02/27 14:14
你好
不好意思，我看錯了。影響利潤
借利潤分配。未分配利潤，貸其他應(yīng)付款、社保
做這個匯算清繳納稅調(diào)減
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