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我想問一下這個問題，這個如果回到項目所在地繳稅的話，是35000/1.09*0.09-7000/1.03*0.03-之前異地預(yù)繳（35000-7000）/1.09*0.02-可抵扣進項稅額
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您好
請問分包是開的專票還是普通發(fā)票
2022 03/22 17:27
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建筑行業(yè)開具了9%的建筑發(fā)票為100萬，異地預(yù)繳2%，可抵扣為48萬材料（含稅13%），勞務(wù)25萬，普票14萬，還要繳納多少稅費？共計9%稅款=100/1.09×0.09=8.25萬預(yù)繳2%稅款=100/1.09×0.02=1.83萬可抵扣稅款=48/1.13×0.13=5.52萬可抵扣勞務(wù)=25/1.03×0.03=0.73萬8.25-1.83-5.52-0.73=0.17萬，是不是只要交0.17萬？其中預(yù)繳2%時沒有扣除勞務(wù)預(yù)繳是否可以退稅？
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票據(jù)只有我們開出的35528.77，1500，35000，7000，-7000，結(jié)轉(zhuǎn)成本63545.66這個數(shù)是怎么來的呢
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老師我們總包按照一般計稅來算，也就是項目所在地預(yù)繳，應(yīng)該是（總包300-分包160）/1.09＊0.02 =2.56 然后機構(gòu)所在地申報就用（300/1.09*0.09-2.56=24.34，如果有進項18.6也要減掉對嗎 最后繳5.74萬 對嗎？
那分包單位預(yù)繳和我們又是什么關(guān)系，分包單位不也要按160萬預(yù)繳2%嘛，分包他繳的稅我們能不能抵扣，
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老師：項目地異地，總包1000萬，分包開1個點的普票400萬，預(yù)繳的時候是（1000-400）/1.09*0.2=11.01萬，預(yù)繳完回機構(gòu)所在地抵扣，這樣2個點的進項是要轉(zhuǎn)出嗎？
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異地預(yù)繳增值稅=（開票額-專業(yè)分包）÷1.09×1.02，專業(yè)分包是包括勞務(wù)分包的吧
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