樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:13
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- 老師好：公司23年虧損，24年利潤(rùn)總額48萬(wàn)，所得稅季度報(bào):將這48萬(wàn)自動(dòng)填到了彌補(bǔ)以前年度虧損欄,24年第二季度盈利已繳所得稅2.3萬(wàn)、第三季度虧損，第四季度盈利應(yīng)計(jì)提所得稅482元，問(wèn)題1.突然出現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)虧的情況第四季度我還用提482元嗎？2.之前已繳的2.3萬(wàn)元所得稅會(huì)怎樣？補(bǔ)虧的帳用做嗎？怎么做？謝謝老師具體回答一下
- 個(gè)人所得稅按照收付實(shí)現(xiàn)制，當(dāng)月支付的工資下月申報(bào)，這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)文件政策來(lái)操作的？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:13#稅務(wù)#
- 先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是先將各項(xiàng)收入與費(fèi)用到本年利潤(rùn)呢 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:12#稅務(wù)#
- 老師社保基數(shù)在哪里填寫(xiě) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:12#稅務(wù)#
- 老師，員工出差差旅費(fèi)補(bǔ)貼150塊，可以不提供發(fā)票嗎，理由是偏遠(yuǎn)地區(qū)沒(méi)有發(fā)票，開(kāi)不出發(fā)票 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:08#稅務(wù)#
- 老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報(bào)可以先不決定要不要固定資產(chǎn)吧？等到匯算清繳再?zèng)Q定可以嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:06#稅務(wù)#
- 短期借款要報(bào)印花稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:06#稅務(wù)#
- 個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)社保扣稅了，發(fā)現(xiàn)有誤，還可以更正嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:06#稅務(wù)#
- 殘疾人就業(yè)保障基金分錄怎么做 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:06#稅務(wù)#
- 老師，我是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍有金屬制品銷(xiāo)售，機(jī)械零件，零部件銷(xiāo)售，我現(xiàn)在要開(kāi)設(shè)備的配件給對(duì)方，我項(xiàng)目名稱(chēng)要怎么寫(xiě)？我賣(mài)鑄件臺(tái)車(chē)這些 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:05#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)稅務(wù)局的通知：請(qǐng)各單位通過(guò)適當(dāng)?shù)男问教嵝鸭{稅人據(jù)實(shí)填報(bào)四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的實(shí)收資本和資本公積兩項(xiàng)數(shù)據(jù)，并按照?qǐng)?bào)表中的變動(dòng)情況完成印花稅資金賬簿的申報(bào)，避免后續(xù)產(chǎn)生滯納金。比如實(shí)收資本是1萬(wàn)，資本公積是0，這個(gè)印花稅按多少交？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:05#稅務(wù)#
- 你好，應(yīng)交增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的是吧？確認(rèn)收入時(shí)，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，我繳納了附加城市維護(hù)建設(shè)稅，就計(jì)提到稅金及附加這個(gè)科目是這樣嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:00#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)填資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)期末原價(jià)，是不是填年初的賬面價(jià)值？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:00#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)視同銷(xiāo)售，增值稅要申報(bào)收入，那企業(yè)所得稅也要把視同銷(xiāo)售的收入算進(jìn)去嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:59#稅務(wù)#
- 老師，你好，麻煩有甘肅省房產(chǎn)稅和土地使用稅空白報(bào)表有沒(méi)有給我發(fā)一份，需要問(wèn)老師土地使用稅甘肅省一平米6元有無(wú)優(yōu)惠？房產(chǎn)稅按原值申報(bào)*0.7*1.2%是否可以享受減半政策 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:56#稅務(wù)#
- 暫估入庫(kù)的，現(xiàn)未取得發(fā)票，是否申報(bào)印花稅 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:55#稅務(wù)#
- 有個(gè)員工離職了，叫外面的人幫他簽工資表，那寫(xiě)誰(shuí)的姓名？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:52#稅務(wù)#
- 老師，你好，我公司購(gòu)進(jìn)高粱，用于釀酒，購(gòu)進(jìn)的是9%的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票，需要按10%的扣除率加計(jì)扣除，請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬處理分錄如何做？報(bào)稅的時(shí)候直接在農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額列填寫(xiě)剩余1%的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:48#稅務(wù)#
- 你好老師，季報(bào)所得稅表，上邊的季初季末從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額自動(dòng)生成，這個(gè)需要改嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:47#稅務(wù)#
- 原來(lái)的會(huì)計(jì)一直沒(méi)交印花稅， 我們是按次交，去年和前年的，我現(xiàn)在可以在今年一次申報(bào)交嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:46#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶還需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:44#稅務(wù)#
- 23年有張費(fèi)用專(zhuān)票當(dāng)普票做賬了 現(xiàn)在咋處理 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:44#稅務(wù)#
- 老師您好：非公司制私營(yíng)企業(yè)21年時(shí)甲轉(zhuǎn)給乙股權(quán)100萬(wàn)，現(xiàn)在乙需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲，股權(quán)本身就是甲的，乙只是名義的，業(yè)務(wù)推送到稅局：稅局以21年轉(zhuǎn)讓時(shí)沒(méi)有轉(zhuǎn)讓?xiě){證為由把業(yè)務(wù)擱置不給予審批，像這種情況怎么辦，有沒(méi)有其他的方式讓個(gè)稅變少一些 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:43#稅務(wù)#
- 有哪些稅沒(méi)有立法呀？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:42#稅務(wù)#
- 電商會(huì)計(jì)科目設(shè)置上跟普通商貿(mào)公司的科目不一樣的有哪些？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:41#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)苗木種植場(chǎng)，才發(fā)現(xiàn)從2018年開(kāi)戶建賬資產(chǎn)負(fù)債表上的盈余公積是300多萬(wàn)，查賬發(fā)現(xiàn)是初期建賬錄入資產(chǎn)苗木，然后試算平衡貸方填入了盈余公積科目。實(shí)際注冊(cè)資金是10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師我這應(yīng)該怎么調(diào)？應(yīng)調(diào)到哪個(gè)科目去？實(shí)際經(jīng)營(yíng)這幾年苗木資產(chǎn)已經(jīng)少了，可這一直沒(méi)變。能調(diào)到其他應(yīng)付款法定代表人科目上嗎？調(diào)了會(huì)不會(huì)交個(gè)稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:40#稅務(wù)#
- 每年交的大病醫(yī)療是不是個(gè)稅扣除的范圍 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:39#稅務(wù)#
- 增值稅是否有立法嘛？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:36#稅務(wù)#
- 我是新人，我公司只有兩筆業(yè)務(wù)，報(bào)企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)季報(bào)表怎么填寫(xiě)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:34#稅務(wù)#
- 幾年前的款項(xiàng)己支出但沒(méi)有票一直掛賬，賬務(wù)這么處理， 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 13:33#稅務(wù)#
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