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老師,請問下,上個季度的利潤表財務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用那欄漏填了,能不能在這個季度加上一起報?就不更新財務(wù)報表了
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:52
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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第四季度報稅時發(fā)現(xiàn)已不是小微了,那么第四季度還能享受印花稅何城建稅的優(yōu)惠一半政策嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 07:31
#稅務(wù)#
如果企業(yè)在第四季度報稅時發(fā)現(xiàn)已不屬于小微企業(yè),通常不能享受印花稅和城建稅減半征收的優(yōu)惠政策。
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老師好,像我們是做旅游度假村的,我們轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)。和地上建筑物。收入可以確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入成本可以確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:30
#稅務(wù)#
當(dāng)時做了股東資產(chǎn)的嗎
?閱讀? 16
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老師,你好,做股權(quán)變更需要怎么打印變更股東的完稅證明出來呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:28
#稅務(wù)#
都交了哪些稅 在那里繳納的
?閱讀? 22
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工資有什么辦法先申報發(fā)放隔年再計提?不會有風(fēng)險的
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:21
#稅務(wù)#
你好,通知一下個人就行。提前申報了個稅,什么時間發(fā)放下去,跟人家說時間 個人不申訴一般沒有問題
?閱讀? 143
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免抵退更正應(yīng)該填哪一欄
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:20
#稅務(wù)#
更正什么? 銷售額還是什么?
?閱讀? 39
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這個是什么意思呢資本公積什么情況下要填寫
樸老師
??|
提問時間:01/14 07:20
#稅務(wù)#
資本公積在新股東入股溢價、股份有限公司發(fā)行股票溢價、權(quán)益法下被投資單位特定變動、以權(quán)益結(jié)算的股份支付等情況時要填寫,用于反映企業(yè)因這些原因形成的公積金,準(zhǔn)確體現(xiàn)所有者權(quán)益情況。
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這個怎么算上下限的謝謝
王琳老師
??|
提問時間:01/14 07:19
#稅務(wù)#
你好,上限是根據(jù)當(dāng)?shù)厣夏甓热趶缴缙焦べY的3倍,最高不超過3倍部分準(zhǔn)許扣除,下限就是最低基數(shù),上年度當(dāng)?shù)厝趶缴缙焦べY的60%
?閱讀? 11
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個體戶老板可以在個體戶不買社保,個體戶里面也沒員工買社??梢园?,但個體戶老板再其他公司買社保不影響個體戶吧,現(xiàn)在個體戶老板在其他公司交社保不涉及社保補(bǔ)繳2024.7-12月份的吧
王琳老師
??|
提問時間:01/14 07:17
#稅務(wù)#
你好,個體戶老板在其他公司交社保影響個體戶的,一個人只能買一份社保
?閱讀? 43
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。報的印花稅計稅金額是含稅還是不含稅?
王琳老師
??|
提問時間:01/14 07:08
#稅務(wù)#
你好,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)如果合同簽訂了不含稅價格,可按照不含稅價格計算
?閱讀? 27
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這個怎么算上下限的謝謝
王琳老師
??|
提問時間:01/14 07:05
#稅務(wù)#
你好,上限是根據(jù)當(dāng)?shù)厣夏甓壬缙焦べY的3倍,最高不超過3倍部分準(zhǔn)許扣除,下限就是最低基數(shù),上年度當(dāng)?shù)厣缙焦べY的60%
?閱讀? 18
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請問計提第四季度所得稅費(fèi)用一般要在12月份進(jìn)行計提,但是申報所得稅需要先出報表,出報表就要先計提出第四季度所得稅費(fèi)用,因此就會產(chǎn)生出一些差額,請問這些差額怎么解決呢?或者如何計算出和繳納的所得稅費(fèi)用一致呢?
東老師
??|
提問時間:01/14 07:03
#稅務(wù)#
你好,做完12月份的賬以后,可以先根據(jù)科目余額表損益類科目的余額計算出本年利潤總額*企業(yè)所得稅稅率再減去1-3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅
?閱讀? 46
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個體戶老板可以在個體戶不買社保,個體戶里面也沒員工買社??梢园桑珎€體戶老板再其他公司買社保不影響個體戶吧
王琳老師
??|
提問時間:01/14 07:00
#稅務(wù)#
你好,不影響個體戶,在哪里買社保都可以
?閱讀? 29
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老師好,一般到了月底之后,銷項和進(jìn)項稅額是怎么賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問時間:01/14 06:56
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
?閱讀? 9
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老師好 請問 一般納稅人 商業(yè)流通企業(yè) 企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅 稅負(fù)率是多少?我們是做 保健食品 幫農(nóng)產(chǎn)品 日用品銷售的
東老師
??|
提問時間:01/14 06:29
#稅務(wù)#
您好,這個一般在0.5%-1%左右的一個比例
?閱讀? 24
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一般納稅人開普票出去給個體戶可以只寫名稱,不寫稅號嗎?因為有一些個體戶他們沒有做稅務(wù)登記。
東老師
??|
提問時間:01/14 06:23
#稅務(wù)#
你好,只要對方?jīng)]有要求,你們就可以不用看
?閱讀? 37
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請問老師,在申報第四季度企業(yè)所得稅報送財務(wù)報表時,填資產(chǎn)負(fù)債表就填12月份的數(shù)對嗎?填利潤表要用12月的減去9月的是嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 03:00
#稅務(wù)#
你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表填期末余額(12月的),利潤表本期數(shù)填10-12月(就是12-9月的)。
?閱讀? 13
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老師 請問加油票怎么入賬 我們老板只是拿票報銷 他自己掏錢付的
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 02:53
#稅務(wù)#
你好,這個加油票記入到管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)或者交通費(fèi),借管理費(fèi)用—差旅費(fèi)/交通費(fèi),貸銀行存款。
?閱讀? 32
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老師 請問我們老板為了業(yè)務(wù)自己掏錢吃飯 現(xiàn)在發(fā)票拿來報銷 怎么入賬啊
東老師
??|
提問時間:01/14 02:27
#稅務(wù)#
借管理招待費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
?閱讀? 42
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我是建筑公司,2020年收到三家公司虛開的發(fā)票,后來被稽查,增值稅跟企業(yè)所得稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,但項目沒有調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整增值稅,還有成本。我增值稅是2021年做的調(diào)增。企業(yè)所得稅是2022年調(diào)整。不知道科目怎么做,幫忙解答一下
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 02:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 14
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能解釋一下嗎?看不懂
東老師
??|
提問時間:01/14 02:00
#稅務(wù)#
您好,您是什么?看不懂?
?閱讀? 12
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老師,我們**一家建筑公司,這個工程項目屬于核定企業(yè)稅開9%的增值稅發(fā)票,有什么優(yōu)惠政策嗎,稅總共快12點,進(jìn)項發(fā)票沒有那么多抵扣,
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 01:58
#稅務(wù)#
您好 一般納稅人建筑服務(wù)一般計稅項目是開9%稅率發(fā)票 沒有什么優(yōu)惠 除非是甲供材或者清包工 可以簡易計稅 開3%
?閱讀? 12
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老師,請問現(xiàn)在來不及做賬了,大概估數(shù)字來申報企業(yè)所得稅,行不行?因為現(xiàn)在只是預(yù)繳嘛
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/14 01:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
?閱讀? 20
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請問老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在我在申報12月的個稅,有的員工12月入職的,只有全年一次性獎金收入,沒有工資薪金所得,申報時提示以下5名人員未填寫正常工資薪金所得,其中5名人員的證件類型為居民身份證,需進(jìn)行綜合所得申報,導(dǎo)致我申報不了。那我該怎申報?
小正老師
??|
提問時間:01/14 00:14
#稅務(wù)#
您好,如果他們年收入不超過6萬,可以合并到綜合所得申報
?閱讀? 31
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未開票的零售收入,增值稅也要申報嗎?
小正老師
??|
提問時間:01/14 00:12
#稅務(wù)#
您好,需要申報的,做未開票收入
?閱讀? 20
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老師,你好,我想問一下前面會計寫的暫估,我現(xiàn)在新接手了,需要怎么做?前會計的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本20萬貸:應(yīng)付賬款-暫估20萬,我接手了,只收到1.8萬的成本發(fā)票,應(yīng)該怎么處理這個暫估科目?
小正老師
??|
提問時間:01/13 23:54
#稅務(wù)#
您好,收到發(fā)票借:暫估1.8萬 貸:應(yīng)付賬款,剩余的暫估,在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票,匯算時,做納稅調(diào)增
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想看具體登記稅務(wù)時間用來起賬,具體流程謝謝
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/13 23:50
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局,看納稅人信息
?閱讀? 32
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圖二能正常申報嗎財報
小正老師
??|
提問時間:01/13 23:40
#稅務(wù)#
您好,財務(wù)報表可以正常申報,當(dāng)年實收資本增加,需要繳納營業(yè)賬簿印花稅
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老師,主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該建立明細(xì)賬?
石澤芳老師
??|
提問時間:01/13 23:40
#稅務(wù)#
您好,主營業(yè)務(wù)成本最好建立明細(xì)賬,可以按主營業(yè)務(wù)的種類分別核算成本。
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我這個不是沒問題嗎,怎么說要交印花稅呢,不影響申報財報吧
王琳老師
??|
提問時間:01/13 23:34
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)賬簿資金有變動需要繳納印花稅
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