郭老師 ??| 提問時間：01/14 10:22
#稅務#
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- 開票有額度，這個額度是怎么算的？
- 公司到電子稅務局繳納的工傷保險的完稅憑證的原件弄丟了，怎么辦？可以到電子稅務局去補打嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：01/14 10:20#稅務#
- 個人戶賣給公司刷墻的涂料 個體戶開多少發(fā)票不用交稅 小菲老師 ??| 提問時間：01/14 10:20#稅務#
- 公積金扣款沒有成功，對企業(yè)可有影響，會不會有滯納金 文文老師 ??| 提問時間：01/14 10:20#稅務#
- 老師請問下面這種請客自查報告怎么寫
軟件企業(yè)銷售收入與成本投入明顯不符疑點
請您就上述涉稅事項進行自查，如自查認為確實存在問題，請自行調整賬務處理，辦理更正納稅申報、補繳稅款；如自查認為不存在問題，請說明情況并舉證。請根據(jù)自查情況填寫《納稅情況自查報告表》 波德老師 ??| 提問時間：01/14 10:18#稅務#
- 你好，請問我12月繳納的房產稅和土地使用稅，12月做的賬需要做計提的分錄嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：01/14 10:18#稅務#
- 我司為個體工商戶小規(guī)模納稅人 進項票是13% 銷項票是1% 這應該怎么抵扣 東老師 ??| 提問時間：01/14 10:17#稅務#
- 個體戶開賣涂料多少發(fā)票不用交稅 郭老師 ??| 提問時間：01/14 10:17#稅務#
- ， 您好老師：請教一下非限定性凈資產是經營性企業(yè)資產負債表中所有者權益中的那一項目 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 10:16#稅務#
- 老師，往年的材料成本，說重新開票沒開來，稅務要求把這筆成本調出來先交稅！前面老師說借:原材料貸以前年度損益調整。那我們的原材料不是虛增加了嗎 程勝男老師 ??| 提問時間：01/14 10:15#稅務#
- 老師，您好！車輛保險單涉及印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/14 10:15#稅務#
- 前三季度主營成本錯了，可以在最后一季度企業(yè)企業(yè)所得稅申報表里更正嗎，這樣主營業(yè)務成本是負的，有風險嗎？小規(guī)模納稅人，叉車租賃行業(yè) 東老師 ??| 提問時間：01/14 10:14#稅務#
- 您好老師去年取得的固定資產，白條入賬了也計提折舊了，今年剛取得的固定資產發(fā)票，那么去年的折舊費可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/14 10:13#稅務#
- 員工探親產生的交通費計入到現(xiàn)金流量表其他支出還是為職工支付的現(xiàn)金 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 10:13#稅務#
- 老師，以前月份我們申報個稅的時候，其他上面會寫上納稅人承擔的個稅（累計應補（退）稅額），現(xiàn)在申報12月份的個稅，對于匯算清繳他的時間是對應的哪一個呢？我這個月申報個稅的時候其他上面還要不要填上納稅人承擔的個稅 王琳老師 ??| 提問時間：01/14 10:12#稅務#
- 提供維修服務，在申報印花稅的計入哪個合同報稅？（我們是賣設備的） 家權老師 ??| 提問時間：01/14 10:12#稅務#
- 老師，請教一下業(yè)務問題。我們公司2022年12月與2023年11月開租金發(fā)票稅率5%，現(xiàn)稅務要求我們更正稅率9%，我已于2024年12月沖紅2022年與2023年租金發(fā)票 金額-761904.76 稅金-38095.24 ，正數(shù)發(fā)票 金額733944.95稅金，66055.05 。我現(xiàn)在會計分錄處理 1、借：主營務業(yè)收入733944.96 應交增值稅/銷項 66055.04 2、借：主營務業(yè)收入-761904.8 應交增值稅/銷項 -38095.2 銷項差額：27959.84 2025年1月已繳 收入差額27959.84我要怎么處理。 王琳老師 ??| 提問時間：01/14 10:10#稅務#
- 我們的業(yè)務是這樣的，我們租賃了幾輛車還有自己的幾輛車，跟著出租方去國企干業(yè)務，國企把錢結算到出租方了，出租方現(xiàn)在結算給我們，國企不跟我們簽合同，為了回款，我們跟出租方簽訂了運輸合同，現(xiàn)在我要給出租方開運費發(fā)票，出租方不接受，原因是他已經按照抵債方式做賬了，就是我們租賃出租方車輛的租賃費和我們這部分運費抵了，也不給我們開租賃費發(fā)票，讓我這邊出個抵債協(xié)議，然后按照 差額開發(fā)票，說他們不開發(fā)票的原因是因為危貨車輛法律不允許租賃，我們這樣收到發(fā)票做賬的話，有關部門查到了就相當于我們坐實了這個租賃的事情，所以為了我們好，不給我們開發(fā)票，說我們也不要給他們開運費發(fā)票，按照抵完后的差額看誰給誰開差額部分發(fā)票 樸老師 ??| 提問時間：01/14 10:10#稅務#
- 請問我專票上個月開錯了，這個月作廢掉，那增值稅申報銷售額要怎么填，要減掉這個月作廢的金額嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/14 10:09#稅務#
- 我司產出出口到新加坡，在保修期內，請境外維修公司代修產品，產生的維修費，向境外支付維修費用，需要代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/14 10:08#稅務#
- 餐飲酒店給客人發(fā)票
?如果采購物資的發(fā)票少
?那就要交所得稅，對嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/14 10:08#稅務#
- 老師好，請教一下您，如果公司發(fā)現(xiàn)22年的庫存盤贏了，如果現(xiàn)在糾正，報的稅是算22年度的還是只能算24年的呀？ 文文老師 ??| 提問時間：01/14 10:07#稅務#
- 老師好我一月份做去年的工資，一個人開兩個月的工資，分開兩個月報個稅行不？報在一月二月 文文老師 ??| 提問時間：01/14 10:04#稅務#
- 判斷企業(yè)當年是否為小微企業(yè)，應看哪年？ 東老師 ??| 提問時間：01/14 10:04#稅務#
- 合伙企業(yè)年度匯算清繳繳納個稅，是全年收入計算再扣除按季度已交部分？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 10:02#稅務#
- 老師：想要咨詢一下出口退稅實地核查情況填寫、如果我提供2024年12月的財務報表，1：那核查表里面的固定資產總值、是填資產負債表固定資產凈值嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 10:01#稅務#
- 老師，我單位通過法人收款碼收了4000元，現(xiàn)在客戶退貨1200，法人把1200元轉給我，讓我退，是否有風險 家權老師 ??| 提問時間：01/14 10:00#稅務#
- 老師，你好，請教一下，11月底新成立的公司，12月只有費用類支出，報企業(yè)所得稅這里的利潤總額需要填寫嗎？還有收到費用類進項發(fā)票是不是也得開始認證啦？這個月需要申報12月工資的個稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/14 09:57#稅務#
- 老師早上好呀，公司租私人住宅，在稅局代開發(fā)票的話，交的稅款能不能開到我們公司的臺頭 家權老師 ??| 提問時間：01/14 09:57#稅務#
- 稅管員通知我，征收項目里，殘疾人就業(yè)保證金沒有申報，是怎么回事呢？我應該去哪里查詢并辦理呢？我在電子稅務局，查詢的殘疾人就業(yè)保證金申報，如下圖。該怎么解決 郭老師 ??| 提問時間：01/14 09:55#稅務#
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