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老師,會計24年12月賬里,誤把費用做成成本了,申報結束后發(fā)現(xiàn)的,然后只改賬了,沒有更正申報,請問這個我接手后除了更正申報還有其他方法嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/18 07:51
#稅務#
你好,可以更正申報,不影響利潤的
?閱讀? 65
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老師,每年在醫(yī)保局交那個大額醫(yī)療互助金180元,我們是個人負擔90,公司負擔90。那公司為我們員工交的90要不要做個人收入進行個人所得稅申報
波德老師
??|
提問時間:01/18 07:45
#稅務#
你好,這個是要算個人收入的。
?閱讀? 48
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請問老師小規(guī)模納稅人所得稅是多少稅率
波德老師
??|
提問時間:01/18 07:26
#稅務#
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件優(yōu)惠后是5%
?閱讀? 46
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老師 請問加油費怎么入賬呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 07:14
#稅務#
您好,我們公司的車輛日常加油,借:管理費用-車輛使用費
?閱讀? 54
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我填寫500萬以下稅務一性扣除 按四年2024年10月一12份算折舊:第一列原值469619.47 第二列賬上折舊27883.65 第三列一個月折舊9294.25 第四列469619.47 第五列調441735.82 我感覺那里錯了一樣.老師幫幫忙看一下
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 06:58
#稅務#
您好,咱這個表沒有累計折舊么,按上面描述 是對的 第一年:A105080表 在資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產計稅基礎,折舊,和累計折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設備器具一次性扣除 一樣填寫
?閱讀? 56
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一個公司,注冊二三個不同的公司,在稅務上有哪些好處
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 06:03
#稅務#
您好,可以把混合銷售的稅率降下來,比如銷售并送貨,增值稅13%,如果銷售一個公司,送貨一個公司,就變成13%和9%
?閱讀? 37
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電子稅務局社保申報在哪
王琳老師
??|
提問時間:01/18 04:13
#稅務#
你好,在地方特色 社保繳納
?閱讀? 61
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40萬的車輛,按照4年折舊,怎樣計算每個月要折舊多少
暖暖老師
??|
提問時間:01/18 01:48
#稅務#
你好不考慮殘值每月計提 40/48=0.8333333333
?閱讀? 52
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老師 我們公司去年一直計提工資 現(xiàn)在差老板5萬工資 我們這個月可以把它轉為其他應付款嗎 然后老板什么時候取出來就不需要交稅了
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 00:33
#稅務#
同學你好,可以這樣操作的。
?閱讀? 27
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老師,我們是物流公司,公司的車要在公司名下嗎?還是要去稅局備案,柴油費專票進項才可以抵扣銷項?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 00:02
#稅務#
同學你好,是的,公司的車要在公司名下。要去稅務備案,或者在電子稅務局里備案,柴油費專票進項才可以抵扣銷項的。
?閱讀? 46
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企查查查到公司上有留電話號碼,要怎么設置不公開啊
小正老師
??|
提問時間:01/17 23:46
#稅務#
你好,如果已經公開可以試試以下方法,1、注冊會員后修改電話2、聯(lián)系客服刪除電話 首先注冊會員,獲得企業(yè)信息的編輯權。 獲得編輯權后,可以修改企業(yè)的電話信息。 聯(lián)系客服刪除電話 直接找客服投訴,要求刪除電話。或者在次年工商年報的時候,選擇信息不公示試一下。
?閱讀? 66
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老師,會計24年12月賬里,誤把費用做成成本了,申報結束后發(fā)現(xiàn)的,然后只改賬了,沒有更正申報,請問這個我接手后不動她賬的情況下要怎么弄
小正老師
??|
提問時間:01/17 23:45
#稅務#
你好,如果是賬務已經更正完成,現(xiàn)在需要進電子稅務局更正一下申報表。
?閱讀? 59
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我們公司今天收到一張超市購物發(fā)票5萬,要求3萬公戶打款到超市公戶,剩2萬打款給我們公司的法人代表,等于一張發(fā)票作2種匯款,行?
小正老師
??|
提問時間:01/17 22:27
#稅務#
你好,請問是另外3萬打到超市法人代表的賬戶,還是打到自己公司的法人代表賬戶,再取現(xiàn)付給他們?
?閱讀? 42
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老師老板二維碼收款個人收一部分,公戶收一部分做賬只做公戶,老師個人賬戶的錢有沒有可以規(guī)避風險的方法
王琳老師
??|
提問時間:01/17 22:26
#稅務#
你好,個人賬戶規(guī)避風險最好的辦法就是申報收入
?閱讀? 50
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公司注銷的時候,是不是要按照未分配利潤的期末數來繳納分紅的個稅20%?
王琳老師
??|
提問時間:01/17 22:24
#稅務#
你好,公司注銷賬面如果有固定資產需要先清理,資產處置后賬面的未分配利潤需要繳納個稅
?閱讀? 64
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老師 建筑行業(yè)為我們提供吊裝服務 請問怎么入賬啊 我們付款了 請找下琦禎異寶老師 謝謝
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 22:24
#稅務#
您好,咱是甲方在建房子么,能說下我們的情況么
?閱讀? 53
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老師,年底,老板為了不交所得稅,雖然的確有部分發(fā)票沒有到但是沒有那么多,她非讓我暫估成本到不稅為止最后估了6百萬,我不是財務負責人只是做賬會計,我有多大風險
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 22:21
#稅務#
您好,沒事的,暫估在年度匯繳前沒有來發(fā)票,年度匯繳時把分錄紅沖了(損益科目用未分配利潤),匯繳時納稅調增
?閱讀? 41
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老師,前半年有盈利并且預交了企業(yè)所得稅,全年虧損年終結賬的時候把前半年計提的所得稅沖銷了,是不是做錯賬了?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 22:09
#稅務#
您好,是的,做錯了,稅都交了,這個就不用沖的,在年度匯繳時實際退稅再做這個紅沖分錄
?閱讀? 43
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老師,這個是什么原因,對過一遍納稅人識別號是對的,怎么會顯示錯誤?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 22:02
#稅務#
您好,是不是新公司沒有在稅務注冊登記呀
?閱讀? 42
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公司給員工報個稅,超過了5000。公司交不交稅,有的員工是8千,老板只讓給員工報個稅,報4千,超過老板怕交稅
郭老師
??|
提問時間:01/17 21:33
#稅務#
沒有其他的扣除需要交 但是你不給他申報的話,抵扣不了所得稅的
?閱讀? 68
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如果公司一直在盈利,但是從來沒有繳納過股東分紅的個稅,會引起稅務局的稽查嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/17 21:27
#稅務#
您好,這個是不會的,沒事的哈
?閱讀? 50
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小規(guī)模開專票的話稅點是多少
小鎖老師
??|
提問時間:01/17 21:13
#稅務#
您好,這個目前是1個點的哈
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老師 請問建筑行業(yè)本月計提工資本月發(fā) 這個怎么入賬呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 21:05
#稅務#
您好,借:工程施工-合同成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬- 工資 貸:其他應付款-個人 應關稅費-應交個人所得稅 銀行
?閱讀? 55
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老師好,老板貸款經營貸,但是不是用于公司,公司沒有業(yè)務目前,貸款是給他自己個人使用,這筆款能從公戶轉給他個人嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/17 21:05
#稅務#
你好,如果是經營貸要看當時貸款流程和合同約定,如果??顚S棉D給個人可能會有風險
?閱讀? 69
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原分錄是借記稅金及附加3元,貸記應交城建稅3元 12月份可以直接借記稅金及附加-3元貨計應交城建稅-3元 扣錢的時候借記應交稅費3,貸記銀行存款3 現(xiàn)在跨年呢這個3塊錢又退回來了,我怎么做賬呢? 借記銀行存款,貸記應交稅費,-3
波德老師
??|
提問時間:01/17 21:03
#稅務#
你好,如果12月3元已經沖稅金及附加了 退回來 借銀行存款3 貸應交稅費3
?閱讀? 55
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我的年收入是105萬,那我的業(yè)業(yè)務招待費最多可以報多少?
波德老師
??|
提問時間:01/17 21:02
#稅務#
你好,按照105萬的千分之五和業(yè)務招待費的60%較低者稅前列支
?閱讀? 26
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老師 請問建筑行業(yè)給員工發(fā)工資那個怎么算呢 本月計提本月發(fā)工資
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 20:55
#稅務#
您了,這是一套完整的分錄,您看不明白的地方我們再溝通好不好 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數據) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
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2021年小規(guī)模納稅人政策
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 20:52
#稅務#
自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過 15 萬元(以 1 個季度為 1 個納稅期的,季度銷售額未超過 45 萬元)的,免征增值稅。
?閱讀? 39
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你好,老師,現(xiàn)在社保模塊填寫的年度工資申報,填寫的數如果有大于全年最低繳費基數的會按高的執(zhí)行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 20:38
#稅務#
您好,是的,按你現(xiàn)在填的數來執(zhí)行的
?閱讀? 39
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你好,如果2024年申報稅的時候(包括增值稅,所得稅,印花稅漏了一張報關單,沒算到主營業(yè)務收入里面,可以年報更正嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 20:38
#稅務#
2024 年申報稅時漏了一張報關單,可進行年報更正。準備相關資料,登錄電子稅務局,找到更正申報模塊,分別對增值稅、所得稅、印花稅申報表進行更正,填寫漏報數據并提交,可能產生滯納金,應盡快操作以避免更嚴重風險和處罰。
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