劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/09 20:48
#稅務#
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- 銀行貸款利息的滯納金可以稅前扣除嗎？
- 老師，我公司建倉庫，做泥工請的是個人，個人要代開發(fā)票給我公司，開什么內(nèi)容比較合適？ 郭老師 ??| 提問時間：12/09 20:42#稅務#
- 老師，我先問一下，公司給老板繳納社保，我們需要注意哪些問題？ 小愛老師 ??| 提問時間：12/09 20:42#稅務#
- 我明天面試汽車銷售4s店他們賣新能源和收購二手車，出租出售二手車，那個老板問我對汽車行業(yè)有所了解嗎？老師老師我沒有經(jīng)驗不知道怎么回答他 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 20:39#稅務#
- 請問服務業(yè)開的銷項都是勞務發(fā)票，進項有很多材料，這種賬上留下很多庫存怎么辦 郭老師 ??| 提問時間：12/09 20:37#稅務#
- 老師，固定資產(chǎn)清理，虧損部分做營業(yè)外支出是嗎，那所得稅匯算清繳時候，需要調(diào)增嗎 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 20:21#稅務#
- 老師，前兩個季度企業(yè)所得稅預繳申報收入成本填錯了，導致增值稅和企業(yè)所得稅預繳收入不一致，現(xiàn)在網(wǎng)上更正不了，請問怎么辦 郭老師 ??| 提問時間：12/09 20:19#稅務#
- 老師，我公司24年8月28日有一女員工離職，老板答應她社保和公積金先放我公司給繳納，但是社保和公積金的錢全額讓她自己出，她的個稅從9-10月都沒有申報過，個稅系統(tǒng)里員工信息采集界面她的狀態(tài)已經(jīng)轉(zhuǎn)為非正常了，離職日期個稅系統(tǒng)也寫的是8月28日，今天我給她改成正常并且日期我也給刪除了，因為11月公司做了工資表又要申報個稅了，公司目前從8月份一直拖欠工資沒發(fā)，但是個稅申報也正常繳納個稅沒斷繳過，問問這樣情況，這個月是否還給她轉(zhuǎn)回非正常狀態(tài)并離職日期改回原來的那個日期，還是在當下正常狀態(tài)下重新給她0申報個稅？（因為個稅申報這個女的已經(jīng)從8-10月都沒有申報過了），這種情況怎么辦好？老師指點下 謝謝 波德老師 ??| 提問時間：12/09 20:18#稅務#
- 提成律師怎么做賬，老師 郭老師 ??| 提問時間：12/09 20:15#稅務#
- 外面租寫字樓，一般是怎么計算租金的？比方說租期1.15-1.14日，，，是1.15-1.30付一次，后面每月2.1-2.28，3.1-3.30這樣付嗎。麻煩細說一下真實情況。有用 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 20:14#稅務#
- 我明天面試汽車銷售4s店他們賣新能源和收購二手車，出租出售二手車，那個老板問我對汽車行業(yè)有所了解嗎？老師我應該怎么回答他 冉老師 ??| 提問時間：12/09 20:06#稅務#
- 老師好，合伙企業(yè)經(jīng)營所得按月申報。需要按月繳納嗎？是不是按月申報，季度繳納就行了？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/09 19:49#稅務#
- 老師，我查開票明細看到一張我公司開出去的二手車發(fā)票，我這邊稅務還沒有處理，我該怎么操作，是公司的舊車賣出去了 郭老師 ??| 提問時間：12/09 19:47#稅務#
- 老師您好，企業(yè)更正所得稅款51000元，稅收滯納金4100元，合計55100元如何填寫分錄，可以幫我代入金額填寫一下嘛 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:46#稅務#
- 老師，您好！公司以20萬賣了固定資產(chǎn)(車)，請問一下該怎么計算企業(yè)所得稅?。?/a> 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:35#稅務#
- 比方說1-3月開出去的租金發(fā)票有4-6月租金的。我就按1-3月開票時間確認季度增值稅實際開票的金額可以的不？企業(yè)所得稅也按實際開具的發(fā)票時間確認收入，不管租金費用日期是否有跨月的了，可以嗎。 郭老師 ??| 提問時間：12/09 19:35#稅務#
- 你好老師，請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方怎么申報企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅不是按季度申報嗎，那這個轉(zhuǎn)讓股權(quán)的企業(yè)所得稅應該怎么申報 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:35#稅務#
- 老師好，合伙企業(yè)按月計提經(jīng)營所得的所得稅費用的分錄應該怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時間：12/09 19:31#稅務#
- 老師汽車銷售4s店有新能源，售后二手車出租出售老師他們有什么稅收政策 廖君老師 ??| 提問時間：12/09 19:29#稅務#
- 老師好，我們公司是小規(guī)模，我們公司有個股東是殘疾人，到年底了我們所有人要分紅，不是有稅嗎？國家政策有什么優(yōu)惠？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:27#稅務#
- 老師，問下，我需要獲取公司的銷售客戶和采購客戶的納稅人識別號，怎么可以批量獲得？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/09 19:25#稅務#
- 老師好，合伙企業(yè)經(jīng)營所得按月交稅，按月申報。應該11月先計提所得稅費用，然后12月初再交嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/09 19:23#稅務#
- 老師，我在領(lǐng)取失業(yè)金階段找到一份工作，我可以讓她按照勞務報酬申報工資，然后到個稅匯算清繳的時候享受我的專項附加扣除，是不是就把我交的個稅退回來一部分 廖君老師 ??| 提問時間：12/09 19:17#稅務#
- 老師好，我們是從2024年7月開始升為一般納稅人，7月初按小規(guī)模納稅人做了4-6月的增值稅申報，然后8月初做了一般納稅人申報，因為我也才到，要上交了數(shù)據(jù)，要求納稅申報表和利潤表數(shù)據(jù)要保持一致，我才發(fā)現(xiàn)當初小規(guī)模納稅人申報的那筆兩萬多，造成了，到現(xiàn)在為止，我11月底的納稅申報本年累計金額一直少這兩萬多，自己財務軟件里的利潤表上本年累計和納稅申報表上本年累計的差額就是這筆金額，這個究竟要怎么處理，才能讓它保持一致，然后又合法合規(guī)呢？稅局叫我更正往期申報，但因是前任會計做的，我也同她溝通過了，她分別兩種報表申報也確實沒錯，但就是本年累計那里累計不了小規(guī)模的那筆兩萬多 張瑞雪老師 ??| 提問時間：12/09 19:17#稅務#
- 老師可以講一下汽車銷售行業(yè)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/09 19:07#稅務#
- 老師你好，我想問一下，分公司能享受小微企業(yè)嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 18:51#稅務#
- 老師，我們拆除高速路上的廣告牌，之前有老師給我指導開建筑服務的發(fā)票，我現(xiàn)在開的時候，建筑類的發(fā)票還要填項目名稱，發(fā)生地，跨地標志。我們主要掙勞務費，可以改簡單點的不，我們公司也不是建筑類的公司 小菲老師 ??| 提問時間：12/09 18:35#稅務#
- 老師，應收賬款壞賬了，收不回來了，我應該怎么調(diào)賬?。?/a> 宋生老師 ??| 提問時間：12/09 18:23#稅務#
- 1、公司租辦公房，簽訂3年合同，已交半年租金8萬元，租金已分攤到管理費用。
2、已支付裝修設計費5萬元。
3、支付押金10萬元。因為公司工作變動需要，不租了。協(xié)商好違約金5萬，從10萬元中扣在其賬戶，5萬元付給公司。
問題一、房租已分攤，還需要賬務處理嗎？如需要如何賬務處理？
問題二、5萬元裝修設計費已不能要回，如何賬務處理？能否所得稅前扣除？
問題三、5萬元違約金如何賬務處理？能否所得稅前扣除？ 樸老師 ??| 提問時間：12/09 18:23#稅務#
- 30萬的話專票9個點需要交多少增值稅 附加稅 小菲老師 ??| 提問時間：12/09 18:18#稅務#
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