劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:48
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- 銀行貸款利息的滯納金可以稅前扣除嗎？
- 老師，我公司建倉(cāng)庫(kù)，做泥工請(qǐng)的是個(gè)人，個(gè)人要代開發(fā)票給我公司，開什么內(nèi)容比較合適？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:42#稅務(wù)#
- 老師，我先問一下，公司給老板繳納社保，我們需要注意哪些問題？ 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:42#稅務(wù)#
- 我明天面試汽車銷售4s店他們賣新能源和收購(gòu)二手車，出租出售二手車，那個(gè)老板問我對(duì)汽車行業(yè)有所了解嗎？老師老師我沒有經(jīng)驗(yàn)不知道怎么回答他 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:39#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問服務(wù)業(yè)開的銷項(xiàng)都是勞務(wù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)有很多材料，這種賬上留下很多庫(kù)存怎么辦 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:37#稅務(wù)#
- 老師，固定資產(chǎn)清理，虧損部分做營(yíng)業(yè)外支出是嗎，那所得稅匯算清繳時(shí)候，需要調(diào)增嗎 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:21#稅務(wù)#
- 老師，前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)收入成本填錯(cuò)了，導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅預(yù)繳收入不一致，現(xiàn)在網(wǎng)上更正不了，請(qǐng)問怎么辦 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:19#稅務(wù)#
- 老師，我公司24年8月28日有一女員工離職，老板答應(yīng)她社保和公積金先放我公司給繳納，但是社保和公積金的錢全額讓她自己出，她的個(gè)稅從9-10月都沒有申報(bào)過，個(gè)稅系統(tǒng)里員工信息采集界面她的狀態(tài)已經(jīng)轉(zhuǎn)為非正常了，離職日期個(gè)稅系統(tǒng)也寫的是8月28日，今天我給她改成正常并且日期我也給刪除了，因?yàn)?1月公司做了工資表又要申報(bào)個(gè)稅了，公司目前從8月份一直拖欠工資沒發(fā)，但是個(gè)稅申報(bào)也正常繳納個(gè)稅沒斷繳過，問問這樣情況，這個(gè)月是否還給她轉(zhuǎn)回非正常狀態(tài)并離職日期改回原來的那個(gè)日期，還是在當(dāng)下正常狀態(tài)下重新給她0申報(bào)個(gè)稅？（因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)這個(gè)女的已經(jīng)從8-10月都沒有申報(bào)過了），這種情況怎么辦好？老師指點(diǎn)下 謝謝 波德老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:18#稅務(wù)#
- 提成律師怎么做賬，老師 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:15#稅務(wù)#
- 外面租寫字樓，一般是怎么計(jì)算租金的？比方說租期1.15-1.14日，，，是1.15-1.30付一次，后面每月2.1-2.28，3.1-3.30這樣付嗎。麻煩細(xì)說一下真實(shí)情況。有用 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:14#稅務(wù)#
- 我明天面試汽車銷售4s店他們賣新能源和收購(gòu)二手車，出租出售二手車，那個(gè)老板問我對(duì)汽車行業(yè)有所了解嗎？老師我應(yīng)該怎么回答他 冉老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 20:06#稅務(wù)#
- 老師好，合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得按月申報(bào)。需要按月繳納嗎？是不是按月申報(bào)，季度繳納就行了？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:49#稅務(wù)#
- 老師，我查開票明細(xì)看到一張我公司開出去的二手車發(fā)票，我這邊稅務(wù)還沒有處理，我該怎么操作，是公司的舊車賣出去了 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:47#稅務(wù)#
- 老師您好，企業(yè)更正所得稅款51000元，稅收滯納金4100元，合計(jì)55100元如何填寫分錄，可以幫我代入金額填寫一下嘛 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:46#稅務(wù)#
- 老師，您好！公司以20萬(wàn)賣了固定資產(chǎn)(車)，請(qǐng)問一下該怎么計(jì)算企業(yè)所得稅??？ 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:35#稅務(wù)#
- 比方說1-3月開出去的租金發(fā)票有4-6月租金的。我就按1-3月開票時(shí)間確認(rèn)季度增值稅實(shí)際開票的金額可以的不？企業(yè)所得稅也按實(shí)際開具的發(fā)票時(shí)間確認(rèn)收入，不管租金費(fèi)用日期是否有跨月的了，可以嗎。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:35#稅務(wù)#
- 你好老師，請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅不是按季度申報(bào)嗎，那這個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào) 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:35#稅務(wù)#
- 老師好，合伙企業(yè)按月計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得的所得稅費(fèi)用的分錄應(yīng)該怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:31#稅務(wù)#
- 老師汽車銷售4s店有新能源，售后二手車出租出售老師他們有什么稅收政策 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:29#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司是小規(guī)模，我們公司有個(gè)股東是殘疾人，到年底了我們所有人要分紅，不是有稅嗎？國(guó)家政策有什么優(yōu)惠？ 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:27#稅務(wù)#
- 老師，問下，我需要獲取公司的銷售客戶和采購(gòu)客戶的納稅人識(shí)別號(hào)，怎么可以批量獲得？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:25#稅務(wù)#
- 老師好，合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得按月交稅，按月申報(bào)。應(yīng)該11月先計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后12月初再交嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:23#稅務(wù)#
- 老師，我在領(lǐng)取失業(yè)金階段找到一份工作，我可以讓她按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)工資，然后到個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候享受我的專項(xiàng)附加扣除，是不是就把我交的個(gè)稅退回來一部分 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:17#稅務(wù)#
- 老師好，我們是從2024年7月開始升為一般納稅人，7月初按小規(guī)模納稅人做了4-6月的增值稅申報(bào)，然后8月初做了一般納稅人申報(bào)，因?yàn)槲乙膊诺?，要上交了?shù)據(jù)，要求納稅申報(bào)表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)要保持一致，我才發(fā)現(xiàn)當(dāng)初小規(guī)模納稅人申報(bào)的那筆兩萬(wàn)多，造成了，到現(xiàn)在為止，我11月底的納稅申報(bào)本年累計(jì)金額一直少這兩萬(wàn)多，自己財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表上本年累計(jì)和納稅申報(bào)表上本年累計(jì)的差額就是這筆金額，這個(gè)究竟要怎么處理，才能讓它保持一致，然后又合法合規(guī)呢？稅局叫我更正往期申報(bào)，但因是前任會(huì)計(jì)做的，我也同她溝通過了，她分別兩種報(bào)表申報(bào)也確實(shí)沒錯(cuò)，但就是本年累計(jì)那里累計(jì)不了小規(guī)模的那筆兩萬(wàn)多 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:17#稅務(wù)#
- 老師可以講一下汽車銷售行業(yè)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 19:07#稅務(wù)#
- 老師你好，我想問一下，分公司能享受小微企業(yè)嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 18:51#稅務(wù)#
- 老師，我們拆除高速路上的廣告牌，之前有老師給我指導(dǎo)開建筑服務(wù)的發(fā)票，我現(xiàn)在開的時(shí)候，建筑類的發(fā)票還要填項(xiàng)目名稱，發(fā)生地，跨地標(biāo)志。我們主要掙勞務(wù)費(fèi)，可以改簡(jiǎn)單點(diǎn)的不，我們公司也不是建筑類的公司 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 18:35#稅務(wù)#
- 老師，應(yīng)收賬款壞賬了，收不回來了，我應(yīng)該怎么調(diào)賬??？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 18:23#稅務(wù)#
- 1、公司租辦公房，簽訂3年合同，已交半年租金8萬(wàn)元，租金已分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用。
2、已支付裝修設(shè)計(jì)費(fèi)5萬(wàn)元。
3、支付押金10萬(wàn)元。因?yàn)楣竟ぷ髯儎?dòng)需要，不租了。協(xié)商好違約金5萬(wàn)，從10萬(wàn)元中扣在其賬戶，5萬(wàn)元付給公司。
問題一、房租已分?jǐn)?，還需要賬務(wù)處理嗎？如需要如何賬務(wù)處理？
問題二、5萬(wàn)元裝修設(shè)計(jì)費(fèi)已不能要回，如何賬務(wù)處理？能否所得稅前扣除？
問題三、5萬(wàn)元違約金如何賬務(wù)處理？能否所得稅前扣除？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 18:23#稅務(wù)#
- 30萬(wàn)的話專票9個(gè)點(diǎn)需要交多少增值稅 附加稅 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/09 18:18#稅務(wù)#
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