劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 19:19
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- 老師請(qǐng)問，什么是免抵稅額，作用是什么
- 請(qǐng)問租車費(fèi)個(gè)人所得稅是怎么算出來的？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 19:07#稅務(wù)#
- 32萬正數(shù)，10萬負(fù)數(shù)，42萬是全部的 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 19:06#稅務(wù)#
- 稅務(wù)登記時(shí)填投資方信息時(shí)老是提示投資方總額和投資方信息中投資金額之和不同，因?yàn)槭裁?/a> 波德老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 19:05#稅務(wù)#
- 民辦非企業(yè)，數(shù)學(xué)培訓(xùn)的，免稅嗎老師，開票分類編碼選什么，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 19:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問我這個(gè)季度開了這么多，是不是要交稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:56#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問個(gè)人手機(jī)上在稅務(wù)系統(tǒng)里 代開發(fā)票，開錯(cuò)了，稅錢也已經(jīng)交了，能退回從新開嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:54#稅務(wù)#
- 年末由于未確定收入，工程施工科目可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:51#稅務(wù)#
- 研發(fā)水電費(fèi)沒有開票需要錄入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:50#稅務(wù)#
- 想問下，就是有的企業(yè)不是申請(qǐng)那個(gè)企業(yè)銀行收款碼嗎？這種情況好像收到錢不是看不到付款人？具體咋入賬啊 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:43#稅務(wù)#
- 老師，開發(fā)票對(duì)方讓不13個(gè)點(diǎn)的稅，一般情況下補(bǔ)好多個(gè)點(diǎn)剛好呢？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:43#稅務(wù)#
- 老師 上個(gè)月的費(fèi)用少做了 但是已經(jīng)結(jié)賬了 要怎么調(diào)整 分錄怎么做 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:41#稅務(wù)#
- 公司注冊(cè)資本認(rèn)繳制，11/12月有股東轉(zhuǎn)了一部分投資款到公司賬上，比如交了40萬（還未完全繳完），是不是應(yīng)該根據(jù)繳納的金額計(jì)算印花稅呢，這40萬要繳好多印花稅呢，賬務(wù)怎么處理，入什么科目 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:34#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師年底了我們公司之前預(yù)收對(duì)方了對(duì)方的貨款，他們現(xiàn)在也不要票，但是我賬上始終掛著預(yù)收賬款，這樣怎么處理才能平賬啊，問老板老板說已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方公司的人了，我是做無票銷售可以嗎，還是做壞賬處理啊 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:32#稅務(wù)#
- 宏大機(jī)械制造企業(yè)為居民企業(yè)，2023年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：
（1）取得產(chǎn)品銷售收入3000萬元。
（2）發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬元。
（3）發(fā)生銷售費(fèi)用650萬元（其中廣告費(fèi)550萬元），管理費(fèi)用450萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)22萬元，新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用38萬元）、財(cái)務(wù)費(fèi)用55萬元。
（4）銷售稅150萬元（含增值稅110萬元）。
(5）營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向
貧困山區(qū)捐款45萬元，支付稅收滯納金2萬元）。
（6）計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4
萬元，發(fā)生職工福利費(fèi)30萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)15萬元。
要求：計(jì)算該企業(yè)2023年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅為多少？ 大寧老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:31#稅務(wù)#
- 老師，我們有三家公司，ABC公司，三家公司都是小明和小江各持有50%股份，是用于經(jīng)營一棟酒店的，ABC公司法人是小明，小明跟房東簽了合同，A公司從公賬轉(zhuǎn)了一月租金給小明，小明交一月租金給房東；B公司從公賬轉(zhuǎn)了二月租金給小明，小明交一月租金給房東；C公司從公賬轉(zhuǎn)了三月租金給小明，小明交一月租金給房東，那房東開發(fā)票，怎么開給三家公司？可以一月開給A公司，二月開給B公司，三月開給C公司嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:28#稅務(wù)#
- 對(duì)方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務(wù)費(fèi)，直接發(fā)工資，相當(dāng)于成本，在沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，應(yīng)交增值稅還是按你的收到的勞務(wù)來交，對(duì)吧。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:25#稅務(wù)#
- 可以給個(gè)體工商戶來專票嗎 耿老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:19#稅務(wù)#
- 支付給企業(yè)的工會(huì)委員會(huì)，對(duì)方有沒有合規(guī)的發(fā)票提供？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:19#稅務(wù)#
- 老師企業(yè)虧損，但資助學(xué)校的幾名學(xué)生現(xiàn)金，這個(gè)可以入賬嗎，還需要學(xué)校開證明嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:10#稅務(wù)#
- 老師，您好，11月買的飲料，借預(yù)付貸銀存，因?yàn)榘l(fā)票沒收到，所以一直掛著預(yù)付，12月收到發(fā)票了，直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付款，可以嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:08#稅務(wù)#
- 企業(yè)處理廢塑料袋賣給個(gè)人開具發(fā)票，算不算簡易計(jì)征？不太懂簡易計(jì)征 大寧老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:07#稅務(wù)#
- 2016年成立的企業(yè)電子稅務(wù)局上面為什么沒有財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:02#稅務(wù)#
- 咨詢一個(gè)問題，我們零售型企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)都是專票、銷項(xiàng)都是普票，這個(gè)報(bào)稅的話進(jìn)項(xiàng)都抵扣呀？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:01#稅務(wù)#
- 您好，所得稅收入確認(rèn)我們按照合同約定，貨物到港45天支付貨款的月份確認(rèn)收入。這樣是可以的吧。 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:00#稅務(wù)#
- 老師您好，我手里頭有一個(gè)朋友是個(gè)體戶，剛開了一張發(fā)票，忘了勾選地址了，想沖紅重開他這個(gè)體戶在哪兒沖紅呀？我進(jìn)到查詢發(fā)票里面也沒有。也沒有這張已經(jīng)開過的發(fā)票，發(fā)票紅字沖紅，但是之前開那張發(fā)票為啥查不到呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 18:00#稅務(wù)#
- 24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票，又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票，這種情況如何申報(bào)納稅？應(yīng)納稅額直接減嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 17:58#稅務(wù)#
- 3.中公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
10月有關(guān)經(jīng)營情況如下：
（1)進(jìn)口一批高檔香水精，海關(guān)審定的貨價(jià)為210萬元，運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)11萬元、運(yùn)輸費(fèi)20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。（2）接受乙公司委托加工一批高檔口紅，不含增值稅加工費(fèi)35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元，該批高檔口紅無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格，（3）銷售高檔香水，取得不含增值稅價(jià)款695萬元，另收取包裝費(fèi)5.65萬元。已知：高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%，關(guān)稅稅率為10%，增值稅稅率為13%。
要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。
（1）甲公司進(jìn)口檔香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少？
（2)甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額是多少？
（3）甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 17:57#稅務(wù)#
- 收的貨款，24年初收到的，一直沒找我開發(fā)票，年底了，我怎么處理 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 17:54#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在成本不夠，材料發(fā)票也能先計(jì)提，到匯算清繳的時(shí)候放進(jìn)去么 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 17:52#稅務(wù)#
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