劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 19:27
#稅務#
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- 私人轉(zhuǎn)賬進公戶，備注借款，可以轉(zhuǎn)收入嗎？
- 老師，外面找的代辦人員幫忙辦理我公司車輛落戶事項，發(fā)生的車輛修理費審驗費住宿費代辦費等，報銷的話直接把錢打給代辦人，還是公司員工，然后讓公司員工再轉(zhuǎn)給代辦人比較合適呢 郭老師 ??| 提問時間：12/27 19:22#稅務#
- 老師請問，什么是免抵稅額，作用是什么 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 19:19#稅務#
- 請問租車費個人所得稅是怎么算出來的？ 東老師 ??| 提問時間：12/27 19:07#稅務#
- 32萬正數(shù)，10萬負數(shù)，42萬是全部的 東老師 ??| 提問時間：12/27 19:06#稅務#
- 稅務登記時填投資方信息時老是提示投資方總額和投資方信息中投資金額之和不同，因為什么 波德老師 ??| 提問時間：12/27 19:05#稅務#
- 民辦非企業(yè)，數(shù)學培訓的，免稅嗎老師，開票分類編碼選什么，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 19:01#稅務#
- 請問我這個季度開了這么多，是不是要交稅 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:56#稅務#
- 請問個人手機上在稅務系統(tǒng)里 代開發(fā)票，開錯了，稅錢也已經(jīng)交了，能退回從新開嗎 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:54#稅務#
- 年末由于未確定收入，工程施工科目可以不結轉(zhuǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:51#稅務#
- 研發(fā)水電費沒有開票需要錄入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 18:50#稅務#
- 想問下，就是有的企業(yè)不是申請那個企業(yè)銀行收款碼嗎？這種情況好像收到錢不是看不到付款人？具體咋入賬啊 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:43#稅務#
- 老師，開發(fā)票對方讓不13個點的稅，一般情況下補好多個點剛好呢？ 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:43#稅務#
- 老師 上個月的費用少做了 但是已經(jīng)結賬了 要怎么調(diào)整 分錄怎么做 小敏敏老師 ??| 提問時間：12/27 18:41#稅務#
- 公司注冊資本認繳制，11/12月有股東轉(zhuǎn)了一部分投資款到公司賬上，比如交了40萬（還未完全繳完），是不是應該根據(jù)繳納的金額計算印花稅呢，這40萬要繳好多印花稅呢，賬務怎么處理，入什么科目 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:34#稅務#
- 請問老師年底了我們公司之前預收對方了對方的貨款，他們現(xiàn)在也不要票，但是我賬上始終掛著預收賬款，這樣怎么處理才能平賬啊，問老板老板說已經(jīng)聯(lián)系不上對方公司的人了，我是做無票銷售可以嗎，還是做壞賬處理啊 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:32#稅務#
- 宏大機械制造企業(yè)為居民企業(yè)，2023年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下：
（1）取得產(chǎn)品銷售收入3000萬元。
（2）發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬元。
（3）發(fā)生銷售費用650萬元（其中廣告費550萬元），管理費用450萬元（其中業(yè)務招待費22萬元，新技術開發(fā)費用38萬元）、財務費用55萬元。
（4）銷售稅150萬元（含增值稅110萬元）。
(5）營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團體向
貧困山區(qū)捐款45萬元，支付稅收滯納金2萬元）。
（6）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會經(jīng)費4
萬元，發(fā)生職工福利費30萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費15萬元。
要求：計算該企業(yè)2023年度實際應納的企業(yè)所得稅為多少？ 大寧老師 ??| 提問時間：12/27 18:31#稅務#
- 老師，我們有三家公司，ABC公司，三家公司都是小明和小江各持有50%股份，是用于經(jīng)營一棟酒店的，ABC公司法人是小明，小明跟房東簽了合同，A公司從公賬轉(zhuǎn)了一月租金給小明，小明交一月租金給房東；B公司從公賬轉(zhuǎn)了二月租金給小明，小明交一月租金給房東；C公司從公賬轉(zhuǎn)了三月租金給小明，小明交一月租金給房東，那房東開發(fā)票，怎么開給三家公司？可以一月開給A公司，二月開給B公司，三月開給C公司嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：12/27 18:28#稅務#
- 對方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務費，直接發(fā)工資，相當于成本，在沒有進項稅的情況下，應交增值稅還是按你的收到的勞務來交，對吧。 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:25#稅務#
- 可以給個體工商戶來專票嗎 耿老師 ??| 提問時間：12/27 18:19#稅務#
- 支付給企業(yè)的工會委員會，對方有沒有合規(guī)的發(fā)票提供？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:19#稅務#
- 老師企業(yè)虧損，但資助學校的幾名學生現(xiàn)金，這個可以入賬嗎，還需要學校開證明嗎 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:10#稅務#
- 老師，您好，11月買的飲料，借預付貸銀存，因為發(fā)票沒收到，所以一直掛著預付，12月收到發(fā)票了，直接借主營業(yè)務成本，貸預付款，可以嗎 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:08#稅務#
- 企業(yè)處理廢塑料袋賣給個人開具發(fā)票，算不算簡易計征？不太懂簡易計征 大寧老師 ??| 提問時間：12/27 18:07#稅務#
- 2016年成立的企業(yè)電子稅務局上面為什么沒有財務報表報送 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:02#稅務#
- 咨詢一個問題，我們零售型企業(yè)，進項都是專票、銷項都是普票，這個報稅的話進項都抵扣呀？ 廖君老師 ??| 提問時間：12/27 18:01#稅務#
- 您好，所得稅收入確認我們按照合同約定，貨物到港45天支付貨款的月份確認收入。這樣是可以的吧。 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:00#稅務#
- 老師您好，我手里頭有一個朋友是個體戶，剛開了一張發(fā)票，忘了勾選地址了，想沖紅重開他這個體戶在哪兒沖紅呀？我進到查詢發(fā)票里面也沒有。也沒有這張已經(jīng)開過的發(fā)票，發(fā)票紅字沖紅，但是之前開那張發(fā)票為啥查不到呢 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:00#稅務#
- 24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票，又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票，這種情況如何申報納稅？應納稅額直接減嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 17:58#稅務#
- 3.中公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務。
10月有關經(jīng)營情況如下：
（1)進口一批高檔香水精，海關審定的貨價為210萬元，運抵我國關境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。（2）接受乙公司委托加工一批高檔口紅，不含增值稅加工費35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元，該批高檔口紅無同類產(chǎn)品銷售價格，（3）銷售高檔香水，取得不含增值稅價款695萬元，另收取包裝費5.65萬元。已知：高檔化妝品消費稅稅率為15%，關稅稅率為10%，增值稅稅率為13%。
要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。
（1）甲公司進口檔香水精應繳納消費稅稅額是多少？
（2)甲公司受托加工高檔口紅應代收代繳的消費稅稅額是多少？
（3）甲公司銷售高檔香水應繳納消費稅稅額是多少？ 東老師 ??| 提問時間：12/27 17:57#稅務#
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