文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:11
#稅務(wù)#
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- 你好老師，我們公司2023年開(kāi)錯(cuò)了的稅點(diǎn)稅務(wù)老師要求重新按正常稅點(diǎn)申報(bào)，我要怎么改呢？
- 老師，廣告公司，開(kāi)發(fā)票開(kāi)拱門(mén)搭建安裝費(fèi)，選哪個(gè)編碼 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:11#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)一下，辭退員工，補(bǔ)償?shù)?萬(wàn)元，要不要申報(bào)個(gè)稅？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:11#稅務(wù)#
- 您好，我修改個(gè)稅的時(shí)候這里沒(méi)改完就退出來(lái)了，現(xiàn)在再點(diǎn)進(jìn)去改11月的沒(méi)法改了，提示這個(gè)，請(qǐng)問(wèn)該怎么操作啊 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:11#稅務(wù)#
- 老師，我想問(wèn)一下，第四季度的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是一年的累積金額嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:09#稅務(wù)#
- 老師，應(yīng)收賬款有扣款收不回來(lái)了，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，用什么資料做附件，甲方單方面扣款的 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:08#稅務(wù)#
- 老師，您好！想咨詢(xún)一下，公司把車(chē)出售原價(jià)是58萬(wàn)多，折舊了30多萬(wàn)，大概還有28萬(wàn)左右未折舊，但是他們?cè)谶^(guò)戶時(shí)只有一張1000元二手車(chē)發(fā)票，如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理，對(duì)方是個(gè)人，款也是私對(duì)私付的。如果作個(gè)10萬(wàn)的未開(kāi)票收入有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？那樣弄好些 云苓老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:07#稅務(wù)#
- 老師能不能發(fā)一下報(bào)稅流程 夏沐 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:07#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人有凈利潤(rùn)，需要計(jì)提10%法定盈余公積嗎，還是直接放在賬上就行了。 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:06#稅務(wù)#
- 供應(yīng)商24年發(fā)票多開(kāi)，想在25年紅沖，這部分費(fèi)用如何入賬，是否涉及到稅務(wù)調(diào)整 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:06#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 申報(bào)增值稅的時(shí)候可以申報(bào)未開(kāi)票收入嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:04#稅務(wù)#
- 有人力資源行業(yè)和培訓(xùn)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:04#稅務(wù)#
- 老師，采購(gòu)個(gè)人銷(xiāo)售的500元以下物品，如果對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票，在收據(jù)上列明個(gè)人姓名、身份證號(hào)，就可以不用銷(xiāo)售方開(kāi)發(fā)票。那么，采購(gòu)小公司銷(xiāo)售的500元以下物品，公司屬于網(wǎng)上很小的公司，開(kāi)不了發(fā)票，這種情況需要在收據(jù)上列明什么信息就可以使用？依據(jù)的稅務(wù)條款是什么 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:03#稅務(wù)#
- 老師，公司租賃個(gè)人的住房為辦公室，2500/月，24年8月底才成立公司，20人，規(guī)模不大，軟件公司，24年的企業(yè)所得稅是25%*20%=5%，25年的企業(yè)所得稅應(yīng)該是25%，如果24年對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票的話，公司要承擔(dān)的稅是企業(yè)所得稅=2500*6*5%=750元，印花稅=2500*6*0.001/2=7.5元。如果25年對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票的話，公司要承擔(dān)的稅是企業(yè)所得稅=2500*6-25%=3750，印花稅=2500*6*0.001=15。如果25年公司承擔(dān)開(kāi)票的稅，則房產(chǎn)稅=2500*6*4%=600，個(gè)稅=（2500-800）*10%*6=1020元，印花稅15元，合計(jì)1635元。老師，這樣計(jì)算對(duì)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:02#稅務(wù)#
- 老師，我公司已變更法定代表人，然后公司這邊賬上顯示欠之前法定代表人幾十萬(wàn)，是否可以轉(zhuǎn)債權(quán)給新的法定代表人哦？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:01#稅務(wù)#
- 老師您好，我想咨詢(xún)一下，我2023年年報(bào)會(huì)計(jì)利潤(rùn)-196847.63元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)之后的本年利潤(rùn)是2634716.53元。我的問(wèn)題1：我們本年盈利的利潤(rùn)是2634716.53-196847.63=2437868.90元（補(bǔ)虧之后金額），補(bǔ)虧之后的金額基數(shù)提取盈余公積嗎？問(wèn)題2：那我們本年利潤(rùn)是算補(bǔ)虧前還是補(bǔ)虧后的金額為2024年的利潤(rùn)呢，望老師解答，謝謝 Helen老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:00#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)電子稅務(wù)局中稅種認(rèn)定征收率是0的，意思就是免稅的嗎？那種非營(yíng)利性組織 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:58#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:58#稅務(wù)#
- 老師您好我們自己在3月31號(hào)以前做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候有個(gè)不超過(guò)12萬(wàn)不繳稅是不 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:55#稅務(wù)#
- 老師好 計(jì)提了工資 發(fā)放的時(shí)候是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里了 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:55#稅務(wù)#
- 老師好，小規(guī)?；顒?dòng)公司舉辦慈善晚宴，收入是拍賣(mài)的個(gè)人捐贈(zèng)的珍珠項(xiàng)鏈，翡翠把件和畫(huà)作，收入19萬(wàn)，公司核定了按年申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅，已經(jīng)申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅，但是交這筆收入印花稅的時(shí)候按次無(wú)法提交申報(bào)，提示現(xiàn)在是按期申報(bào)，那收入印花稅應(yīng)該如何申報(bào)呢，另外這個(gè)情況是按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)印花稅嗎 姜再斌 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:54#稅務(wù)#
- 23年有個(gè)印花稅多計(jì)提了，導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表上還有應(yīng)交稅費(fèi)，今年應(yīng)該怎么操作呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:52#稅務(wù)#
- 土地使用稅，房產(chǎn)稅記對(duì)應(yīng)的哪個(gè)科目 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:52#稅務(wù)#
- 老師好，我們房屋原值46645027.45 其中算出來(lái)出租房產(chǎn)原值30267979.15 其中出租房產(chǎn)面積 17416.4 從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅是多少 樂(lè)伊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:51#稅務(wù)#
- 除了核定的增值稅，城建稅，附加稅，涉及其他的稅種么 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:51#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了，增值稅申報(bào)表中增值稅減免稅申報(bào)應(yīng)該怎么填？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:50#稅務(wù)#
- 23年的報(bào)銷(xiāo)寫(xiě)在了24年 用到了以前年度損益調(diào)整 這需要調(diào)報(bào)表嗎
姜再斌 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:49#稅務(wù)#
- 老師醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的（門(mén)診部）收入及采購(gòu)需要申報(bào)訂立合同印花稅嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:48#稅務(wù)#
- 就是我們11月份申報(bào)工資的是數(shù)據(jù)出錯(cuò)了，多申報(bào)個(gè)稅并且已經(jīng)繳款了，但是款沒(méi)有退回來(lái)，本期申報(bào)也沒(méi)有減減少相關(guān)的費(fèi)用呢 Helen老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:45#稅務(wù)#
- 電子稅務(wù)局里面財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期金額，是不是本年累計(jì)金額？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:44#稅務(wù)#
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