宋生老師 ??| 提問時間：03/03 14:28
#稅務(wù)#
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- 我們公司經(jīng)常有員工拿著耗材（向上游買的）,給客戶展示用，這個試用品，沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了客戶試用，是不需要繳納增值稅的，那這部分也不可以抵扣進(jìn)項稅，請問如果之前抵扣了進(jìn)項稅，怎么改分錄呢
- 公司購買車牌可以入辦公費(fèi)嗎 文文老師 ??| 提問時間：03/03 11:34#稅務(wù)#
- 我們老板有個體營業(yè)執(zhí)照，想走點(diǎn)流水，然后辦貸款，這個照是種植農(nóng)場視頻水果批發(fā)的，如果我要走流水的話，我直接給公司開點(diǎn)票，就是采購水果給員工發(fā)福利,,給水果店批發(fā),進(jìn)項是農(nóng)藥種子可以不?老師 宋生老師 ??| 提問時間：03/03 10:38#稅務(wù)#
- 老師，想咨詢下我們做租賃平臺這個收入要怎么申報啊，個人在我們網(wǎng)站上寄售或者租賃設(shè)備，錢款進(jìn)我公司公戶，我們再轉(zhuǎn)給個人，我們提供平臺賺取租金差價，如果銀行流水如果有100W，那我們的實(shí)際收入可能也就10W，那我們企業(yè)所得是算10W還是100W呢？ 萱萱老師 ??| 提問時間：03/03 10:19#稅務(wù)#
- 老師好，我想問一下，在 24 年 補(bǔ)的 21 年個稅，現(xiàn)在怎么匯算清繳 郭老師 ??| 提問時間：03/03 09:59#稅務(wù)#
- 老師，公司購買的排污權(quán)，合同規(guī)定使用5年，但是實(shí)際可以無限期使用，5年到期后自動續(xù)期，也不需要再購買，那應(yīng)該計入無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢 宋生老師 ??| 提問時間：03/03 09:49#稅務(wù)#
- 求老師幫忙算下，應(yīng)該退稅還是補(bǔ)稅，合計收入15萬多，1-6月工資5萬多，7-10月是10萬多，租房可以抵扣18000，實(shí)際抵扣了15000， 郭老師 ??| 提問時間：03/02 22:57#稅務(wù)#
- 公司賬戶上沒車，員工能報銷油票嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/02 19:11#稅務(wù)#
- 老師非關(guān)聯(lián)企業(yè)間的借款利息可以開發(fā)票吧 郭老師 ??| 提問時間：03/02 13:07#稅務(wù)#
- 老師非關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款利息，付款方收到的發(fā)票可以當(dāng)做費(fèi)用稅前扣除嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/02 11:08#稅務(wù)#
- 老師企業(yè)向無關(guān)聯(lián)企業(yè)無償借款可以嗎，要交稅嗎，需要什么手續(xù)，有償借款呢 郭老師 ??| 提問時間：03/02 08:07#稅務(wù)#
- 私營公司夫妻可以一人是法人，一人是財務(wù)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/01 21:01#稅務(wù)#
- 對方把給我公司的發(fā)票開錯了，2月28號開的，3月1號才發(fā)現(xiàn)錯了，我公司怎么處理，對方怎么處理 文文老師 ??| 提問時間：03/01 11:57#稅務(wù)#
- 老師好，我公司建筑工程公司，一般納稅人，開進(jìn)來的擔(dān)保費(fèi)專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/01 11:51#稅務(wù)#
- 老師，你好！公司24年12月利潤總額是501萬，然后固定資產(chǎn)一次性扣除278萬后，實(shí)際應(yīng)納稅所得稅變成223萬，這樣公司還算是小型微利企業(yè)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/01 11:48#稅務(wù)#
- 老師，我家是全屋定制，現(xiàn)在老板要五金供應(yīng)商開票，貨是送了這么多，但是送的客戶不是相對應(yīng)的，這屬于虛開嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/01 11:38#稅務(wù)#
- 老師，你好，個人從公司借款用于非生產(chǎn)經(jīng)營，公司跟員工簽訂有息借款合同，公司涉及到的稅是貸款收入的增值稅，企業(yè)所得稅，還有借款合同的印花稅？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/01 11:33#稅務(wù)#
- 老師，像固定資產(chǎn)空調(diào)，電腦，折舊是按幾年使用年限 文文老師 ??| 提問時間：03/01 11:24#稅務(wù)#
- 老師，前年客戶用小車抵貨款，進(jìn)項已經(jīng)抵扣，我們現(xiàn)在處理，稅率還能按照簡易計稅3%減按2%的銷項稅額來交稅嗎？還有，按照無票收入入賬，需要提供哪些資料？ 小鎖老師 ??| 提問時間：03/01 11:21#稅務(wù)#
- 固定資產(chǎn)要出售，要有什么單據(jù)作附件 文文老師 ??| 提問時間：03/01 11:04#稅務(wù)#
- 自建房出租需要繳納哪些稅費(fèi) 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/01 10:55#稅務(wù)#
- 老師，山東省一個公司2023年成立，稅務(wù)上是小規(guī)模，一直零申報，現(xiàn)在要變更成一般納稅人，需要怎么操作？ 郭老師 ??| 提問時間：03/01 10:53#稅務(wù)#
- 老師，處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的營業(yè)外收入，需要做增值稅申報嗎 文文老師 ??| 提問時間：03/01 10:52#稅務(wù)#
- 老師好，公司2月14號報稅，截止2月14日有一月若干張進(jìn)項票和2月的三張進(jìn)項票，只選擇抵扣了1月的進(jìn)項票，2月的沒有抵扣，會計憑證上要把2月沒有抵扣的票體現(xiàn)出來嗎？還是不用管，等2月抵扣時候再入賬？稅法是怎么規(guī)定的？ 郭老師 ??| 提問時間：03/01 10:47#稅務(wù)#
- 老師，求公司技術(shù)工程師工資計提及發(fā)放分錄 文文老師 ??| 提問時間：03/01 10:46#稅務(wù)#
- 老師，請教一下?？腿税l(fā)來審計詢證函，但是我們的應(yīng)收賬款余額為0，對方的應(yīng)付賬款是一百多萬，對方要我們用印并寫我們的余額，請問這樣有什么風(fēng)險？謝謝！ 小鎖老師 ??| 提問時間：03/01 10:44#稅務(wù)#
- 老師，你好！我想咨詢一下就是公司多次借款給同一個人，且個人每次都是按約定歸還了利息和本金的，公司也安時全額的申報了稅款，這樣一年超過多少次借款容易被查呢。 郭老師 ??| 提問時間：03/01 10:41#稅務(wù)#
- 第一個不得扣稅前扣除的項目跟第二個稅金扣除不得扣除，這兩個區(qū)別是什么？不都是企業(yè)所得稅前不能扣除的項目嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/01 10:40#稅務(wù)#
- 不得稅前扣除企業(yè)繳納的增值稅，企業(yè)所得稅允許抵扣的增值稅。這些是不是企業(yè)交企業(yè)所得稅前不能扣除？ 郭老師 ??| 提問時間：03/01 10:38#稅務(wù)#
- 老師，你說的12萬是不是在注冊資本不變的情況下，老股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東12萬，這樣新股東就是占股60%，對嗎 文文老師 ??| 提問時間：03/01 10:33#稅務(wù)#
