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企業(yè)所得稅彌補虧損明細表填列問題。 〈實訓題題干〉 2020年2月9日，北京永醇酒業(yè)有限公司申報2019年度企業(yè)所得稅。假設圖中藍色矩形框出部分的數(shù)據均無誤，暫要求填寫紅色矩形框中的內容。(提示：彌補虧損企業(yè)類型為100；無合并、分立事項；且企業(yè)所得均為境內所得) 【老師好，我想請問下紅色框中標號1、2、3、4的具體數(shù)據分別是多少？另外，紅框中已經填的四個數(shù)有無問題？】
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，1、2、3、4金額全部填0，紅框內金額無問題
2020 05/22 23:06
84784997 
2020 05/22 23:23
好的，先謝謝老師的回復。那剩下的綠色框中(即從第8行第7列到第11行第11列范圍內)還有需要填列的數(shù)據嗎?
84784997
2020 05/22 23:27
是不是因為2014年與2015年的虧損在2019年度之前的年份就彌補完了，所以最后＂可結轉以后年度彌補的虧損額合計＂還是0，不知道有沒有理解錯，這是我第一次填報
小林老師 
2020 05/22 23:31
您好，綠色框中可以不填，因為金額都是0。第二個回復，您的理解非常正確。
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