問(wèn)題已解決

老師，這里的借，遞延所得稅資產(chǎn)40是（160*0.5）來(lái)的，是嗎？那借，遞延所得稅負(fù)債24 所得稅費(fèi)用16又是怎么來(lái)的？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/12 20:08
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好 所得稅費(fèi)用就是倒擠的
2020 12/12 20:22
雯雯老師
2020 12/12 20:23
其實(shí)是借：遞延所得稅資產(chǎn)40 貸：所得稅費(fèi)用40 借：所得稅費(fèi)用24 貸：遞延所得稅負(fù)債24 這兩個(gè)分錄合成一個(gè)分錄了
84784956
2020 12/12 20:27
遞延所得稅負(fù)責(zé)24是應(yīng)收退貨成本的96*0.25=24來(lái)的，是嗎？
雯雯老師
2020 12/13 08:21
你好 同學(xué) 是的 按照96*25%
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