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問題已解決
老師，你好！小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候，申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多一分錢，因為修改不了就直接申報了。但是賬務(wù)需要處理嗎？
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你好，減免的這種不用管，忽略就可以。
2022 01/19 09:45
84784990 
2022 01/19 09:47
老師的意思是說賬務(wù)不需要調(diào)整對嗎？這一分錢不用管？
郭老師 
2022 01/19 09:50
對的是的，是這么理解的。
84784990
2022 01/19 09:53
老師，賬務(wù)上是不是只要把發(fā)票上免稅額部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了？比如發(fā)票的稅額是100元，就轉(zhuǎn)100元入營業(yè)外收入。轉(zhuǎn)入時的憑證可以季度末的時候做嗎？
郭老師
2022 01/19 09:57
是的是的，是這么做的。
84784990
2022 01/19 09:58
謝謝老師，為我耐心解答！
郭老師
2022 01/19 10:00
不用客氣，工作愉快。
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