00:10:00
問題已解決
@bamboo老師標(biāo)綠的發(fā)放工資的分錄寫進(jìn)去之后，分錄是平了，但是科目余額表中其他應(yīng)收款-社保公積金的金額不對(duì)，本應(yīng)是7531.48，現(xiàn)在是7960.96，差額是429.48呀？應(yīng)該如何調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問您其他應(yīng)收款-社保公積金計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
2024 06/14 08:20
84784954 
2024 06/14 09:06
這是4和5月的工資社保分錄，您看我哪里寫錯(cuò)了
bamboo老師 
2024 06/14 09:08
您4月份實(shí)際上繳的個(gè)人社保跟公積金是多少金額？
84784954
2024 06/14 12:20
4月實(shí)際支出個(gè)人社保為3378.6，公積金1600，總計(jì)4978.6
84784954
2024 06/14 12:22
因?yàn)橛?個(gè)人在4月減員，工資表上個(gè)人承擔(dān)社保和公積金為4549.12，我計(jì)提4月個(gè)人承擔(dān)為4978.6，多計(jì)提了429.48
84784954
2024 06/14 12:24
老師這筆調(diào)整分錄咋寫，才能保證賬是平的，科目余額表其他應(yīng)收款的社保公積金數(shù)是正確的
84784954
2024 06/14 12:26
多計(jì)提的其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)這429.48元，其實(shí)就是減員6個(gè)人的醫(yī)保數(shù)
84784954
2024 06/14 12:28
以下2點(diǎn)，麻煩老師幫確認(rèn)，是否正確
1.每月計(jì)提社保和公積金是根據(jù)社保公積金明細(xì)表上的數(shù)計(jì)提
2.個(gè)人承擔(dān)的其他應(yīng)收款社保和公積金，則是根據(jù)工資表上的個(gè)人承擔(dān)計(jì)提的
84784954
2024 06/14 12:31
我現(xiàn)在的問題點(diǎn)就是個(gè)人其他應(yīng)收款應(yīng)計(jì)提的數(shù)4549.12，我計(jì)提成了社保明細(xì)表里個(gè)人承擔(dān)的4978.6，這個(gè)要如何調(diào)整
bamboo老師
2024 06/14 12:42
4月實(shí)際支出個(gè)人社保為3378.6，公積金1600，總計(jì)4978.6
6個(gè)人在4月減員，工資表上個(gè)人承擔(dān)社保和公積金為4549.12，計(jì)提4月個(gè)人承擔(dān)為4978.6? 您實(shí)際支出了4978.6? 計(jì)提了這個(gè)金額 沒有多計(jì)提啊
bamboo老師
2024 06/14 12:43
6個(gè)人在4月減員 4月份您不是已經(jīng)實(shí)際支出了嗎？
減員的時(shí)候 4月份的社保費(fèi)跟公積金不是已經(jīng)實(shí)際支付了嗎?
84784954
2024 06/14 12:58
我工資表上沒有體現(xiàn)這6個(gè)人的社保公積金數(shù)，工資表上是4549.12，那我的工資表做錯(cuò)了。還是說工資表個(gè)人承擔(dān)部分和社保明細(xì)表中的個(gè)人承擔(dān)部分應(yīng)該是一致的，對(duì)嗎？
bamboo老師
2024 06/14 12:58
工資表個(gè)人承擔(dān)部分和社保明細(xì)表中的個(gè)人承擔(dān)部分應(yīng)該是一致的 是的 是您工資表扣款金額不對(duì)哈
84784954
2024 06/14 12:59
那我標(biāo)綠的那筆分錄應(yīng)該咋寫，賬才平
84784954
2024 06/14 13:00
減員6個(gè)人的工資，是給他們的現(xiàn)金
84784954
2024 06/14 13:00
咋做賬老師，我已經(jīng)蒙了
84784954
2024 06/14 13:00
咋做賬老師，我已經(jīng)蒙了
bamboo老師
2024 06/14 13:02
您標(biāo)綠的那筆分錄 另外一個(gè)鏈接已經(jīng)寫過兩次分錄了啊
您現(xiàn)在就是工資表少扣了 要去扣回來?
84784954
2024 06/14 13:15
就是多給那6個(gè)人交了429.48元的本來應(yīng)該他們承擔(dān)的社保，對(duì)嗎？
84784954
2024 06/14 13:17
這個(gè)429.48元的錢，也要不回來了，現(xiàn)在賬如何做平，標(biāo)綠的憑證咋寫
bamboo老師
2024 06/14 14:09
多給那6個(gè)人交了429.48元的本來應(yīng)該他們承擔(dān)的社保 是的
收不回就計(jì)入營業(yè)外支出科目哈
因?yàn)楸緛碓搨€(gè)人承擔(dān)的 公司承擔(dān)了
閱讀 9129
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
