郭老師 ??| 提問時間：01/14 11:39
#稅務#
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- 我司提供勞務派遣服務，勞務派遣業(yè)務按簡易計稅5%開票，假設(shè)政策規(guī)定2026年1月1日起簡易計稅稅率變更為3%，以下情況開具哪個稅率：2026年1月1日收到客戶轉(zhuǎn)入的所屬期為2025年12月的服務費，我司2026年1月1日開票，稅率應該開具5%還是3%？
- 老師，我們有個分公司信用等級目前是B級，如果一年不開票，或者無，無票收入，會不會降到M級？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 11:38#稅務#
- 老師增值稅納稅申報表，第1欄次填銷售額，那就是收入：收入是主營+其他收入+營業(yè)外收入三個合計數(shù)來填對吧，包括開票和不開票 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/14 11:37#稅務#
- 老師，一員工剛開始是研發(fā)，下個月轉(zhuǎn)成銷售了，我做賬時，剛開始他的工資計入研發(fā)費用，下個月計入管理費用，這樣有風險嗎 apple老師 ??| 提問時間：01/14 11:37#稅務#
- 簡易計稅和一般計稅的區(qū)別 文文老師 ??| 提問時間：01/14 11:36#稅務#
- 老師請問現(xiàn)在老板問我怎么開發(fā)票，我們公司是屬于動物管理公司，下設(shè)置仁才公司，這個仁才公司是開在醫(yī)院里面的公司，由動物管理公司控股100%?，F(xiàn)在采購的東西開發(fā)票應該那個公司開發(fā)票 鐘存老師 ??| 提問時間：01/14 11:35#稅務#
- 老師，請問小規(guī)模納稅人，其中視同銷售的收入和增值稅在增值稅申報表怎么填？其中增值稅未超過季度30萬，免稅 郭老師 ??| 提問時間：01/14 11:35#稅務#
- 勞務～修理費，需要交印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/14 11:34#稅務#
- 當年的收入要全部申報印花稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 11:34#稅務#
- 老師好，公司今年初計提了18萬的獎金做到管理費用里，到年末的時候這18萬的獎金沒有發(fā)放，就把這筆獎金從管理費用里調(diào)出了，導致第四季度的利潤表里管理費用一欄為負數(shù)，請問這個報表上報給電子稅務局會有風險嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/14 11:33#稅務#
- 往年幾年賬目有亂賬是重做好，還是調(diào)賬好。重做后報表不一樣怎么辦？ 郭老師 ??| 提問時間：01/14 11:33#稅務#
- 你好老師，怎么補記去年的印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/14 11:33#稅務#
- 年終獎個稅比例是多少？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 11:32#稅務#
- 庫存商品90萬做報廢處理，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出財務報表里需要做批注嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/14 11:31#稅務#
- 小規(guī)模納稅人出售使用過的固定資產(chǎn)，且當季未超過30萬元，可以減免增值稅嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/14 11:30#稅務#
- 供應商應該是沒交稅 稅務局讓我們把已經(jīng)抵扣的進項做進項稅轉(zhuǎn)出 怎么做賬 郭老師 ??| 提問時間：01/14 11:30#稅務#
- 以前年度未申報進項稅額，怎么辦？我們是一般納稅人，我按小規(guī)模納稅人做賬了，收到專票也沒有勾選，也沒有認證。需要補報嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/14 11:30#稅務#
- 老師，請問協(xié)會已繳納增值稅和附加稅，因多繳退稅，入什么科目？
暫無回答 樸老師 ??| 提問時間：01/14 11:29#稅務#
- 老師，我問一下，我公司轉(zhuǎn)售電給A公司，24年12月的賬算出來了，假如應收A公司3萬元的電費，實際25年1月份才給A公司開發(fā)票收款，那么按制度我在24年12月要確認這個收入，那么12月就要交這個銷項稅，但我今年1月份要給A公司開發(fā)票收款，1月份的發(fā)票增值稅系統(tǒng)又會有一個增值稅。這個怎么處理呢？24年12月的銷項稅，我可以把它做成待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/14 11:27#稅務#
- 請教一下，年底關(guān)賬的時候，怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額，從哪里看數(shù)據(jù) 郭老師 ??| 提問時間：01/14 11:26#稅務#
- 費用類都記多欄式嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/14 11:23#稅務#
- 以公司名義購買的房產(chǎn)要繳什么稅 樂伊老師 ??| 提問時間：01/14 11:22#稅務#
- 老師好，請問一下我們報關(guān)單更正了，已經(jīng)更正完一周了，出口退稅聯(lián)會自動更新嗎，要重新下載打印吧 暖暖老師 ??| 提問時間：01/14 11:22#稅務#
- 公司是找二手房東個人承租的，他個人是找社區(qū)租的。社區(qū)沒辦法開給他發(fā)票。那我們代開租賃發(fā)票 ，是含房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅， 這些是我們第三方承租方承擔嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 11:22#稅務#
- 老師您好！請問，從兼職單位取得的全年績效可以作為稅務上的年終獎處理嗎？沒有底薪只看全年績效。謝謝！ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/14 11:21#稅務#
- 請問個稅給員工多算了，請問怎么做分錄呢 bamboo老師 ??| 提問時間：01/14 11:18#稅務#
- 利潤總額環(huán)比變動叫上期超過500 ％，會不會引起稅務稽查。 鄒老師 ??| 提問時間：01/14 11:18#稅務#
- 老師，請問未分配利潤計算公式中，期初未分配利潤指的是上年年末的未分配利潤還是上季度末的未分配利潤呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/14 11:17#稅務#
- 老師，我們有一家剛成立的礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司，還沒業(yè)務，但是有兩個礦的資源經(jīng)營權(quán)，要交哪些稅？ 郭老師 ??| 提問時間：01/14 11:17#稅務#
- 夫妻雙方有多個房產(chǎn)可以每個人填一個100%扣除嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/14 11:16#稅務#
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