家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:12
#稅務(wù)#
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- 提供維修服務(wù)，在申報(bào)印花稅的計(jì)入哪個(gè)合同報(bào)稅？（我們是賣設(shè)備的）
- 老師，請(qǐng)教一下業(yè)務(wù)問(wèn)題。我們公司2022年12月與2023年11月開租金發(fā)票稅率5%，現(xiàn)稅務(wù)要求我們更正稅率9%，我已于2024年12月沖紅2022年與2023年租金發(fā)票 金額-761904.76 稅金-38095.24 ，正數(shù)發(fā)票 金額733944.95稅金，66055.05 。我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄處理 1、借：主營(yíng)務(wù)業(yè)收入733944.96 應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) 66055.04 2、借：主營(yíng)務(wù)業(yè)收入-761904.8 應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) -38095.2 銷項(xiàng)差額：27959.84 2025年1月已繳 收入差額27959.84我要怎么處理。 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:10#稅務(wù)#
- 我們的業(yè)務(wù)是這樣的，我們租賃了幾輛車還有自己的幾輛車，跟著出租方去國(guó)企干業(yè)務(wù)，國(guó)企把錢結(jié)算到出租方了，出租方現(xiàn)在結(jié)算給我們，國(guó)企不跟我們簽合同，為了回款，我們跟出租方簽訂了運(yùn)輸合同，現(xiàn)在我要給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票，出租方不接受，原因是他已經(jīng)按照抵債方式做賬了，就是我們租賃出租方車輛的租賃費(fèi)和我們這部分運(yùn)費(fèi)抵了，也不給我們開租賃費(fèi)發(fā)票，讓我這邊出個(gè)抵債協(xié)議，然后按照 差額開發(fā)票，說(shuō)他們不開發(fā)票的原因是因?yàn)槲Ｘ涇囕v法律不允許租賃，我們這樣收到發(fā)票做賬的話，有關(guān)部門查到了就相當(dāng)于我們坐實(shí)了這個(gè)租賃的事情，所以為了我們好，不給我們開發(fā)票，說(shuō)我們也不要給他們開運(yùn)費(fèi)發(fā)票，按照抵完后的差額看誰(shuí)給誰(shuí)開差額部分發(fā)票 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:10#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)我專票上個(gè)月開錯(cuò)了，這個(gè)月作廢掉，那增值稅申報(bào)銷售額要怎么填，要減掉這個(gè)月作廢的金額嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:09#稅務(wù)#
- 我司產(chǎn)出出口到新加坡，在保修期內(nèi)，請(qǐng)境外維修公司代修產(chǎn)品，產(chǎn)生的維修費(fèi)，向境外支付維修費(fèi)用，需要代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:08#稅務(wù)#
- 餐飲酒店給客人發(fā)票
?如果采購(gòu)物資的發(fā)票少
?那就要交所得稅，對(duì)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:08#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)教一下您，如果公司發(fā)現(xiàn)22年的庫(kù)存盤贏了，如果現(xiàn)在糾正，報(bào)的稅是算22年度的還是只能算24年的呀？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:07#稅務(wù)#
- 老師好我一月份做去年的工資，一個(gè)人開兩個(gè)月的工資，分開兩個(gè)月報(bào)個(gè)稅行不？報(bào)在一月二月 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:04#稅務(wù)#
- 判斷企業(yè)當(dāng)年是否為小微企業(yè)，應(yīng)看哪年？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:04#稅務(wù)#
- 合伙企業(yè)年度匯算清繳繳納個(gè)稅，是全年收入計(jì)算再扣除按季度已交部分？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:02#稅務(wù)#
- 老師：想要咨詢一下出口退稅實(shí)地核查情況填寫、如果我提供2024年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，1：那核查表里面的固定資產(chǎn)總值、是填資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:01#稅務(wù)#
- 老師，我單位通過(guò)法人收款碼收了4000元，現(xiàn)在客戶退貨1200，法人把1200元轉(zhuǎn)給我，讓我退，是否有風(fēng)險(xiǎn) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 10:00#稅務(wù)#
- 老師，你好，請(qǐng)教一下，11月底新成立的公司，12月只有費(fèi)用類支出，報(bào)企業(yè)所得稅這里的利潤(rùn)總額需要填寫嗎？還有收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也得開始認(rèn)證啦？這個(gè)月需要申報(bào)12月工資的個(gè)稅嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:57#稅務(wù)#
- 老師早上好呀，公司租私人住宅，在稅局代開發(fā)票的話，交的稅款能不能開到我們公司的臺(tái)頭 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:57#稅務(wù)#
- 稅管員通知我，征收項(xiàng)目里，殘疾人就業(yè)保證金沒(méi)有申報(bào)，是怎么回事呢？我應(yīng)該去哪里查詢并辦理呢？我在電子稅務(wù)局，查詢的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)，如下圖。該怎么解決 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:55#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)申報(bào)稅費(fèi)種信息里沒(méi)有印花稅 需要補(bǔ)充稅費(fèi)種嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:55#稅務(wù)#
- 老師你好，我公司競(jìng)標(biāo)一處工業(yè)用地價(jià)值3000萬(wàn)，但公司成立快5年了利潤(rùn)虧損200萬(wàn)（注冊(cè)資本2000萬(wàn)已實(shí)繳1000萬(wàn)），要是拿下這塊地是要增加資本還是可以借款到公司去支付這筆土地款？持有用地涉及什么稅？每月能計(jì)提折舊嗎？ 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:55#稅務(wù)#
- 老師好，印花稅增加稅源以后點(diǎn)踢腳怎么就又返回初始界面了呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:54#稅務(wù)#
- 老師好！公司2022年給甲方開票10萬(wàn)。昨天老板又讓開票24萬(wàn)。我查了22年到現(xiàn)在的銀行流水。發(fā)現(xiàn)該公司沒(méi)有向我方打過(guò)款項(xiàng)。還有我得知，老板是收了對(duì)方稅點(diǎn)的。昨天我開票了24萬(wàn)，這樣算不算虛開呢？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:53#稅務(wù)#
- 2025小規(guī)模稅率有變化嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:52#稅務(wù)#
- 老師，公司法人兼股東不在公司發(fā)工資可以發(fā)放年終獎(jiǎng)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:52#稅務(wù)#
- 連鎖藥店門店之間調(diào)撥發(fā)票怎么開？系統(tǒng)里他是操作流程退回總部再發(fā)出去的，當(dāng)天退回的配送單金額以負(fù)數(shù)體現(xiàn)，實(shí)際配送額減去退回的，開票時(shí)能以現(xiàn)金折扣方式把退回的金額抵了嗎？請(qǐng)老師們多多指點(diǎn)！幾十家門店調(diào)出調(diào)入幾乎天天有！ 藍(lán)小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:51#稅務(wù)#
- 老師，我勾選了進(jìn)項(xiàng)，暫時(shí)不做賬可以嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:51#稅務(wù)#
- 你好，老師，12月份的發(fā)票1月份給紅沖了，現(xiàn)在申報(bào)12月的數(shù)據(jù)這個(gè)紅沖的發(fā)票數(shù)據(jù)還用報(bào)嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:51#稅務(wù)#
- 我們購(gòu)進(jìn)的蔬菜是從菜場(chǎng)供應(yīng)商里購(gòu)買的，這個(gè)符合9%的抵扣嗎？ 藍(lán)小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:50#稅務(wù)#
- 實(shí)收資本是3000萬(wàn)，母子公司借款合同的利息可以稅前扣除的利息是多少？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:49#稅務(wù)#
- 商貿(mào)企業(yè)有暫估成本的情形嗎？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:47#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，收入總額包括減免稅收入嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:45#稅務(wù)#
- 我司簽訂了技術(shù)開發(fā)合同（我司已開發(fā)票，免稅的發(fā)票），合同日期為 2024 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本為兩位員工的薪資社保等，但兩位的從 2023 年 8 月就為了此技術(shù)開發(fā)開展工作了，那結(jié)轉(zhuǎn)成本能把兩位的工資從 2023.8 至 2024.1 先結(jié)轉(zhuǎn)一部分進(jìn)成本嗎 姜再斌 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:44#稅務(wù)#
- 老師，21到23年有漏交的印花稅，怎么補(bǔ)交 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:43#稅務(wù)#
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