周老師 ??| 提問時間：02/23 18:48
#稅務(wù)師#
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- 請問老師這道題目的答案為什么不是A，年末攤余成本應(yīng)該減去應(yīng)計利息為978.5。并且減值損失并不影響賬面價值，在處置的時候才轉(zhuǎn)出。請問我這樣理解是錯的嗎，謝謝！
- 請問老師這道題目中的長期債券為什么通過其他應(yīng)收款核算而不通過債權(quán)投資科目核算，謝謝 范老師 ??| 提問時間：02/23 18:15#稅務(wù)師#
- 公允價值減處置費(fèi)用中處置費(fèi)用為什么不用折算成現(xiàn)值呢 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：02/22 12:17#稅務(wù)師#
- 老師好！請問，合伙制律師事務(wù)所法人代表因變更股權(quán)業(yè)務(wù)取得的開給個人的發(fā)票，可以入律所的賬嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：02/22 00:11#稅務(wù)師#
- 老師你好，問下2024-12月員工工資有少報的，在1月份補(bǔ)報有影響嗎，已經(jīng)垮年了 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/21 15:22#稅務(wù)師#
- 你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進(jìn)項(xiàng)專票10萬（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法：
1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補(bǔ)稅，老板不愿意）
2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，12月開出銷項(xiàng)發(fā)票做預(yù)收賬款處理，1月份確認(rèn)主營收入（先開票，后發(fā)貨）（不補(bǔ)所得稅，老板接受）
3、12月的銷售發(fā)票確認(rèn)收入，12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，庫存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補(bǔ)所得稅，老板接受）
請問以上哪種做法最好？老板能接受的不補(bǔ)稅的哪種做法，稅務(wù)上更能認(rèn)可些？ 樸老師 ??| 提問時間：02/21 14:58#稅務(wù)師#
- 請問老師，2024年9月購買的房屋，房產(chǎn)稅從價計征按照房產(chǎn)原值*0.7*0.012還用乘以當(dāng)年的十二分之四么。因?yàn)橘徺I當(dāng)年只是使用了4個月。 波德老師 ??| 提問時間：02/21 13:25#稅務(wù)師#
- 請問老師，房產(chǎn)稅，2024年9月14日開始出租的，請問申報房產(chǎn)稅的租金收入，是按照天計算還是按月結(jié)算，2024.9.14-12.31,按照3個月計算租金收入，計算房產(chǎn)稅還是，按照天數(shù)計算房產(chǎn)稅，請問有規(guī)定嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：02/21 13:24#稅務(wù)師#
- 老師，上午好，金額17622，年利率6%，請問怎么計算出年利息跟月利息？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/21 09:32#稅務(wù)師#
- 稅審，需要注意出口退稅的事項(xiàng)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/21 08:37#稅務(wù)師#
- 審計出口退稅有什么需要注意的事項(xiàng)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/21 08:14#稅務(wù)師#
- 老師2024年的后兩個季度變查賬，現(xiàn)在我想做2024年全年的分錄，實(shí)際的收入和個稅上的收入費(fèi)用不一到致，我就按實(shí)際的收入和費(fèi)用做賬可以嗎 小正老師 ??| 提問時間：02/20 21:28#稅務(wù)師#
- 考稅務(wù)師，24年教材，增值稅這一章還可以看嗎？新版教材增值稅這一部分，會不會變化很大？ 吾老師 ??| 提問時間：02/20 21:22#稅務(wù)師#
- 稅審時候，向銀行支付的貸款利息沒有發(fā)票，能稅前扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/20 20:48#稅務(wù)師#
- 自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓，固定資產(chǎn)占比20%要評估，是指固定資產(chǎn)原值還是凈值？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/20 15:35#稅務(wù)師#
- 通行費(fèi)電子普票左上角無通行費(fèi)字樣但是有稅率能抵進(jìn)項(xiàng)嗎？ 張老師 ??| 提問時間：02/20 14:41#稅務(wù)師#
- 請問老師，從其他公司購買的蔬菜，稅率是免稅的，請問需要繳納印花稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/20 14:20#稅務(wù)師#
- 請問老師直接沖其他公司購買的肉制品，稅率是免稅的，請問需要繳納印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/20 14:19#稅務(wù)師#
- 我公司和另一公司（合作方）合作銷售商品，資金雙各一半，以我方與結(jié)算單位開票，請問我公司與合作方利潤如何分配，賬務(wù)稅務(wù)如何處理。 樸老師 ??| 提問時間：02/20 14:13#稅務(wù)師#
- 老師好，比如您有一棟自用房，收到門面租金平均每個月9萬，交增值稅是90000?(1?5%)85714.29元，這可以免，房產(chǎn)稅是，90000?(1?5%)??4%??50%1714.29元，個稅是(85714.29?1714.29)??(1?20%)??10%6720元？交稅費(fèi)的話是1714.29?67208434.29元？這樣算？ 郭老師 ??| 提問時間：02/20 13:55#稅務(wù)師#
- 老師好，是自用房想知道，1.月收入租金沒有超過10萬，怎么算增值稅，房產(chǎn)稅？到時要交這些稅費(fèi)。2，自營酒店本身是這個房子，怎么去開票才能稅錢扣除？就是說自己可以給自己開票？ 小愛老師 ??| 提問時間：02/20 12:39#稅務(wù)師#
- 老師，問下，是自用房，做有酒店，有門面出租，門面出租每月大約9萬收入，我們交增值稅，房產(chǎn)稅，怎么算？還有房產(chǎn)證和營業(yè)執(zhí)照不是同一個，這個酒店房租怎么做可以稅前扣除？ 小菲老師 ??| 提問時間：02/20 12:01#稅務(wù)師#
- 行政票據(jù)開的是單位員工個人名字，不是單位的名稱，可以稅前扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/20 11:49#稅務(wù)師#
- 老師你好問下，工商年報沒得經(jīng)營的單位，資產(chǎn)這里不能都寫0嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/20 10:04#稅務(wù)師#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)股印花稅的計稅依據(jù)？個稅的計稅依據(jù)？ 文文老師 ??| 提問時間：02/20 09:37#稅務(wù)師#
- 購買方作為合并對價發(fā)行的權(quán)益性工具的交易費(fèi)用，計入權(quán)益性工具的初始確認(rèn)金額。
①與發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對價直接相關(guān)的交易費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)沖減資本公積，資本公積不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤；
請問這2個交易費(fèi)用有何不同，一個計入成本，一個沖減資本公積？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：02/20 09:36#稅務(wù)師#
- 稅審時候，預(yù)計負(fù)債與合同負(fù)債那些可以在稅前進(jìn)行扣除呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/20 08:44#稅務(wù)師#
- 我要改22年的匯算清繳，當(dāng)時22年匯算清繳有退稅，退了一萬多，現(xiàn)在要改營業(yè)成本減少25萬，頁面退稅額減少了幾千塊，我更正申報完成后這個差額是我要補(bǔ)繳的金額嗎 宋生老師 ??| 提問時間：02/20 08:40#稅務(wù)師#
- 老師早上好！我這邊是苗木專業(yè)合作社，然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里，交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：02/20 08:16#稅務(wù)師#
- 稅審時候，資產(chǎn)類哪些事項(xiàng)涉及納稅調(diào)整呀？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：02/20 07:44#稅務(wù)師#
